第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市烟叶生产服务中心部门预算公开表格：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
10.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。第二部分常宁市烟叶生产服务中心2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟定全市烟叶生产发展计划，安排烤烟种植收购计划。
2、组织和指导烟叶生产、收购，组织烟农在烟叶生产各环节的技术培训。
3、协调处理烟叶产销和烟基建设工作中的相关矛盾。
4、推动烤烟生产新品种、新技术和先进适用烟用机械的推广应用。
5、承办市委、市政府安排的其它工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是综合股、技术服务股、生产服务股、人事股。
2、人员情况。本部门编制数10人,在职人数21人，其中:在岗人数21人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2021年年初部门收入预算数206.51万元，其中，一般公共预算拨款206.51万元。
收入预算较上年减少22.7万元，主要是因为人员减少。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数206.51万元，其中，农林水支出196.72万元，住房保障支出9.79万。
支出预算较上年减少22.7万元，主要是因为人员减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数206.51万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为206.51万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费197.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.16万元，比上年预算减少17.22万元，降低65%。原因是：车补是人员经费不属于机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年数持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，拟召开三类会议，人数260人，内容为发展烟叶生产种植计划；烟叶生产调度会；烟叶生产现场会；烟叶生产收购会；培训费预算0.16万元，拟开展烟叶烘烤培训，烟叶分级和预检培训，人数60人，不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出206.51万元，其中：基本支出197.35元，项目支出0万元，商品和服务支出9.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
10.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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