常宁市种子管理局2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

1、贯彻执行有关农作物种子法律、法规各规章;组织实施市委、政府和农业局有关农业和种子工作的重大决定；

　2、编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；

3、积极开展农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范工作；

4、负责种子市场监管和种质资源保护

5、审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证、监督农作物种子生产经营活动 和种子质量检验；

6、依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；

7、实施农作物救灾备荒种子紧急预案，储备救灾备荒种子；

8、法律、法规规定的其他职责，以及上级部门交办的其它事项。

.二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我局内设处室4个，全部纳入2018年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：办公室、市场管理股、储备展示股、财务室。

　 三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数233.15万元，其中，一般公共预算拨款210.27万元，事业单位经营服务收入22.88万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数233.15万元，其中工资福利支出178.95万元，一般商品和服务支出14.20万元。 项目支出40.00万元。

 　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）210.27万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为170.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为40 万元，是指我局为保障项目正常开展、完成工作任务而发生的各项支出，通过项目建设提高我市主要农作物的质量检测水平和种子市场品种安全监管能力，大幅度减少了伪劣种子进入流通和生产领域。加强农作物品种安全跟踪评价工作，降低农作物生产用种风险，为我市农作物生产把好用种第一关 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款     14.2万元，比2017年预算减少0.56 万元。原因是：财政拨款比例下调。

　　2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为 4万元，和上年预算相同。其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。　　

3、政府采购情况 

2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　                                                                 

 

 

 

 

 

2018年3月1日