第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市种子管理局预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市种子管理局2019年预算公开说明

　　一、部门基本概况 

(一)职能职责

1、贯彻执行有关农作物种子法律、法规各规章;组织实施市委、政府和农业局有关农业和种子工作的重大决定；

　2、编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；

3、积极开展农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范工作；

4、负责种子市场监管和种质资源保护；

5、审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证、监督农作物种子生产经营活动 和种子质量检验；

6、、依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；

7、实施农作物救灾备荒种子紧急预案，储备救灾备荒种子；

8、法律、法规规定的其他职责，以及上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置 

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位1个。

2、人员情况。本部门编制数30人，在职人数24人，其中：在岗人数24人；离退休人数16人，其中离休人员0人，退休人员16人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。　 

三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数221.49万元，其中，一般公共预算拨款221.49万元，占总收入的100%，纳入预算管理的非税收入0万元 ，政府性基金预算拨款0万元。

收入预算较上年减少11.66万元，主要是因为人员经费减少，项目经费减少，因此预算经费减少。     

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数221.49万元，其中，农林水支出212.33万元，住房保障支出9.16万元，    

支出预算较上年减少11.66万元，主要是因为人员经费减少，项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入预算数221.49万元，具体安排情况如下： 

基本支出：

（一）2019年年初预算数为189.49万元，占总支出的比重为86 %；其中，人员经费 169.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为32万元，占总支出的比重为 14 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括；农作物种子市场监管12万元、救灾备荒种子储备补贴4万元、农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范项目16万元。          

五、其他重要事项的情况说明 

　 （一）机关运行经费 

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  19.8万元，比上年预算增加5.6万元。原因是：本年度是按编制人数拨款，而上年度未按编制人数拨款。

（二）“三公”经费预算 

2019年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，对公务接待费用严格把关，能压就压能减就减的原则控制。

（三）政府采购情况 

2018年湖南省财政厅政府采购预算总额6.1万元，其中，政府采购货物预算6.1万元，政府采购服务预算 0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为13.84万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米。车辆占用总数为0辆。其他固定资产为0万元。

2019年部门预算预计采购办公家具、办公设备价值为6.1万元。

（五）预算绩效管理情况

　　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目3个，涉及金额40.0万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元。全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出221.49万元，其中：基本支出189.49万元，项目支出32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出32万元，其中主要包括农作物种子市场监管12万元、救灾备荒种子储备补贴4万元、农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范项目16万，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

      种子管理局2019年部门预算公开附件

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