目录

 第一部分  常宁市种子管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市种子管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市种子管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   常宁市种子管理局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行有关农作物种子法律法规；组织实施市委、政府和农业局有关农业和种子工作的重大决定；

（2）编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区试、示范、繁育、推广及发布信息；

（3）负责农作物品种安全跟踪评价和农作物新品种展示示范工作；负责本辖区内种质资源普查与收集，并进行种质资源保护的工作；

（4）审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证;监督农作物种子生产经营活动和种子检疫检验；

（5）依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；

（6）实施农作物救灾备荒种子应急预案，救灾备荒种子的储备及余缺调剂；

（7）法律法规赋予的其它职责职能以及完成上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（1）常宁市种子管理局内设机构包括：办公室、财务室、种子储备展示股、市场监管股4个股室

（2）常宁市种子管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市种子管理局本级，无下属二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市种子管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入202.28万元，比上年增加6.5%；总支出198.22万元，比上年支出增加4.8%。与上年度差额说明：人员工资普调增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入202.28万元，其中财政拨款收入189.55万元，其他收入12.73万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出198.22万元。财政拨款支出198.22万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入202.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入189.55万元，其他收入12.73万元占基本支出0.9%，财政拨款总支出198.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出198.22万元，比上年增加27.2%；与上年度差额说明：2018年人员工资普调增加支出；2018年实施《湖南省农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范》项目；2018增发有毒有害岗位补贴；

（2）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出决算198.22万元，其中基本支出139.79万元，项目支出51.5万元；其他支出6.93万元。

（3）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出按功能科目分类，行政运行128.16万元、防灾救灾19.8万元、执法监管20.00万元、其他农业支出8.77万元、林业支出0.68万元、其他农林水支4.56万元。住房公积金支出9.32；其他支出6.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出139.79万元，占本年支出70.5%，其中人员经费支出125.76万元，占基本支出89.9%，公用经费（商品和服务支出）14.03万元，2018年预算数14.2万元，占基本支出10.1%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年单位“三公”经费支出总额为1.98万元，全部用于公务接待费。2018年年初预算数为4万元，与预算数相比“三公”经费支出减少了2.02万元，减少原因为全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

2017年单位“三公”经费支出总额为2.51万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了0.53万元，减少原因为节约“三公”经费开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.98万元，占100%。公务接待35批次246人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.53万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费。    

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出198.22万元，其中：基本支出139.79万元，项目支出51.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出51.5万元，其中：农作物品种安全跟踪评价与展示示范项目经费19.8万元；种子市场监管项目经费20万元；防灾救灾种子储备项目经费11.7万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出14.03万元，比2017年减少8.8 万元，减少38.5%。主要原因是：严格按照政府及财政文件执行厉行节约。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购预算6万元，本年度政府采购实际支出4.28万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市种子管理局

2019年9月16日

常宁市种子管理局.XLS

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