常宁市种子服务中心2020年部门预算说明


第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市种子服务中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16


第二部分  常宁市种子服务中心2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行有关农作物种子法律、法规各规章制度;组织实施市委、政府和农业农村局有关农业和种子工作的重大决定;

2、编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息;

3、积极开展农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范工作;

4、负责种子市场监管和种质资源保护工作;

5、审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证、监督农作物种子生产经营活动和种子质量检验;

6、依法查处种子生产、经营活动中的违法行为;

7、实施农作物救灾备荒种子应急预案,储备救灾备荒种子;

8、法律法规规定的其他职责,以及上级部门交办的其它事项。

(二)机构设置

1部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、种子管理股、储备展示股、财务股。

  2人员情况。本部门编制数29,在职人数24其中:在岗人数24人;离退休人数15其中离休人员0退休人员15人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数220.12万元,其中,一般公共预算拨款220.12万元,占总收入比重的100%政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%

收入预算较上年减少1.37万元,主要是因为公用经费未按编制人员拨满,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数220.12万元,其中,农林水支出210.96万元,住房保障支出9.16万元

支出预算较上年减少1.37万元,主要是因为机关运行经费减少。      

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数220.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为188.12万元,占总支出的比重为85%;其中,人员经费175.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出13.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为32万元,占总支出的比重为15 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括农作物种子市场监管10万元,救灾备荒种子储备补14万元,农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范项目3万元,新品种试种、展示示范项目5万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.08万元,比上年预算减少6.72万元,降低34%原因是:公用经费未按编制人员拨满。

(二)"三公"经费预算

2020年部门"三公"经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年"三公"经费预算较上年减少0万元

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额7.6万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算7.6万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至20191231日,单位固定资产总额为13.84万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为13.84万元。

2020年部门预算预计采购计算机、打印机、投影仪、便捷式计算机、木质金属质柜类、农林牧渔专用仪器等办公设备,价值为7.6万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年实行绩效管理项目3个,涉及金额32万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出220.12万元,其中:基本支出188.12万元,项目支出32万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出32万元,其中:新品种试种、展示示范项目经费5万元.农作物种子市场监管经费10万元.农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范项目经费3万元.救灾备荒种子储备补贴经费14万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1

(二)部门收入总表(附件2-2

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4

(五)财政拨款收支总表(附件2-5

(六)一般公共预算支出表(附件2-6

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10

(十一)"三公"经费预算表(附件2-11

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16

      2020年种子服务中心部门预算公开附件





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