第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、常宁市种子服务中心部门预算公开表格：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表第二部分常宁市种子服务中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关农作物种子法律、法规各规章制度；组织实施市委、政府和农业农村局有关农业和种子工作的重大决定；

2、编制全市农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；

3、积极开展农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范工作；

4、负责种子市场监管和种质资源保护工作；

5、审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证、监督农作物种子生产经营活动和种子质量检验；

6、依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；

7、实施农作物救灾备荒种子应急预案，储备救灾备荒种子；

8、法律法规规定的其他职责，以及上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、种子管理股、储备展示股、财务股。

2、人员情况。本部门编制数29人,在职人数21人，其中:在岗人数21人；离退休人数15人，其中离休人员0人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数255.75万元，其中，一般公共预算拨款255.75万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加35.63万元，主要是因为机构改革，人员变动；工资福利，社保经费增加；项目力度加强，资金增加等原因，以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数255.75万元，其中，农林水支出244.84，住房保障支出10.91。

支出预算较上年增加35.63万元，主要是因为机构改革，人员变动；工资福利，社保经费增加；项目力度加强，资金增加等原因，以致预算经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数255.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为220.75万元，占总支出的比重为86.31%；其中，人员经费205.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出14.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为35万元，占总支出的比重为13.69 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括农作物种子市场监管13万元，救灾备荒种子储备补贴14万元，农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范项目3万元，新品种试种、展示示范项目5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.76万元，比上年预算增加1.68万元，上升12.84%,原因是：机构改革，人员增多.

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算0.35万元，拟召开2次会议，人数20人，内容为产品展示评价和产品展示示范；培训费预算1.20万元，拟开展3次培训，人数50人，内容为业务培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额15.2万元，其中：政府采购货物预算15.2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额为14.26万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为0万元。

2021年部门预算预计采购计算机、打印机、投影仪、便捷式计算机、恒温发芽催芽箱、种子低温低湿储藏柜、办公耗材等，价值为15.2万元。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车  0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备  0台。2021年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备   0台。（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目4个，涉及金额35万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出255.75万元，其中：基本支出220.75万元，项目支出35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出35万元，其中：新品种试种、展示示范项目经费5万元.农作物种子市场监管经费13万元.农作物品种安全跟踪评价与新品种展示示范项目经费3万元.救灾备荒种子储备补贴经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

附件：种子服务中心2021预算公开表

附件下载：