目录

第一部分常宁市种子服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市种子服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市种子服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市种子服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关农作物种子法律、法规;组织实施市委、政府和农业局有关农业和种子工作的重大决定；

（二）编制全市农作物种子发展规划,组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；

（三）负责农作物品种安全跟踪评价和农作物新品种展示示范工作；负责本辖区内种质资源普查与收集，并进行种质资源保护的工作。

（四）审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证;监督农作物种子生产经营活动和种子检疫检验；

（五）依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；

（六）实施农作物救灾备荒种子应急预案，救灾备荒种子的储备及余缺调剂；

（七）法律、法规赋予的其他职责职能以及完成上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市种子服务中心内设机构包括：办公室、财务室、种子储备展示股、市场监管股。

（二）决算单位构成

常宁市种子服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市种子服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市种子服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计315.4万元。与2019年相比，增加71.46万元，增长29.29%，主要是因为：1、从各乡镇农技站新调入6人，而这部分人的工资、职工养老保险、职业年金、医疗保险等收入支出相应增加；2、新增加湘财农指【2020】60号文件下达省级现代农业发展专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计310.12万元，其中：财政拨款收入256.36万元，占82.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.77万元，占17.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计302.78万元，其中：基本支出193.31万元，占63.85%；项目支出109.47万元，占36.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计256.36万元，与2019年相比，增加44.09万元,增长20.77%，主要是因为：1、从各乡镇农技站新调入6人，而这部分人的工资、职工养老保险、职业年金、医疗保险等收入支出相应增加；2、新增加湘财农指【2020】60号文件下达省级现代农业发展项目专项资金；3、2019年度项目资金结转到2020年付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出252.76万元，占本年支出合计的83.48%，与2019年相比，财政拨款支出增加31.89万元，增长14.44%，主要是因为：1、从各乡镇农技站新调入6人，而这部分人的工资、职工养老保险、职业年金、医疗保险等收入支出相应增加；2、新增加湘财农指【2020】60号文件下达省级现代农业发展项目专项资金；3、2019年度项目资金结转到2020年付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出252.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）农林水支出207.01万元，占81.90%；一般公共服务（类）社会保障和就业支出17.89万元，占7.08%；一般公共服务（类）住房保障支出19.73万元，7.80%；一般公共服务（类）卫生健康支出8.14万元，占3.22%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为220.12万元，支出决算数为252.76万元，完成年初预算的114.83%，其中：

1、一般公共服务（类）农林水（款）农业农村（项）行政运行

年初预算为178.96万元，支出决算为148.58万元，完成年初预算的83.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数中行政运行科目中包含了养老保险、工伤保险在内，而决算数中是分别计算在机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对工伤保险基金的补助这个科目中。

2、一般公共服务（类）农林水（款）农业农村（项）科技转化与推广服务

年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）农林水（款）农业农村（项）执法监管

年初预算为10.00万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的187.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度项目资金结转到2020年付。

4、一般公共服务（类）农林水（款）农业农村（项）防灾救灾

年初预算为14.00万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度项目资金结转到2021年付。

5、一般公共服务（类）农林水（款）农业农村（项）其他农业农村支出

年初预算为0万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加湘财农指【2020】60号文件下达省级现代农业发展项目专项资金。

6、一般公共服务（类）农林水（款）农业农村（项）其他农林水支出

年初预算为5.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。

7、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、预算数中农林水（类）农林水（款）农业农村（项）行政运行科目中的支出包含了社会保障和就业支出；2、从各乡镇农技站新调入6人，而这部分人的职工养老保险、职业年金等支出相应增加。

8、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、预算数中农林水（类）农林水（款）农业农村（项）行政运行科目中的支出包含了社会保障和就业支出；2、从各乡镇农技站新调入6人，而这部分人的职工养老保险、职业年金等支出相应增加。

9、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金

年初预算为9.16万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的215.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、从各乡镇农技站新调入6人，而这部分人的住房公积金支出相应增加；2、预算数是基本工资的9%，而实际缴纳是全额工资的12%。

10、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、预算数中农林水（类）农林水（款）农业农村（项）行政运行科目中的支出包含了社会保障和就业支出；2、从各乡镇农技站新调入6人，而这部分人的职工养老保险、职业年金等支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出193.31万元，其中：人员经费175.31万元，占基本支出的90.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、抚恤金及奖金等；公用经费18万元，占基本支出的9.31%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、交通费、办公设备费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是是全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。与上年相比减少0.02万元，减少1.24%,减少的主要原因是我单位按照省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组35个、来宾151人次，主要用于项目招待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18万元，比上年决算数减少8.35万元，降低31.69%。主要原因是：本年度差旅费和办公费用减少支出

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.20万元，其中：政府采购货物支出7.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的93.19%，其中：授予小微企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的93.19%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出302.78万元，其中：基本支出193.31万元，项目支出109.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出109.47万元，其中：1、社会保障和就业支出1.02万元；2、农林水支出58.43万元，包括科技转化与推广服务项目支出5万元、执法监管项目支出18.72万元、防灾救灾项目支出10.54万元、其他农业农村项目支出21.17万元、其他农林水项目支出3万元；3、其他支出50.02万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市种子服务中心2020年预算支出绩效_

常宁市种子服务中心2020部门决算公开表格.XLS

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