目录
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位概况
2018年，森林公园工作在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，以科学发展观和党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持学习党的十九大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，扎实推进森林旅游工作部署，以生态保护建设为主的发展战略，以发展“乡村振兴”为抓手，开展森林旅游基础设施建设提质大行动，为全力打造我市森林旅游名片，突出转型发展，着力完善旅游基础设施，创建全域旅游示范市，建设富饶美丽幸福新常宁作出新贡献，我处从三公经费的控制到项目建设资金的使用，都能严格按照厉行节约的原则进行运作，力求使每一项资金都能达到效益最大化，并顺利通过各级财政对项目资金的绩效评价。现就今年财务管理、收支情况和财务决算报表中的有关数据作如下说明：
一、部门职责
1、宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。
2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
3、负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。
4、研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。
5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。
6、组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。
7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。
8、负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
9、负责森林公园内的森林防火工作。
10、承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
（1） 湖南天堂山国家森林公园管理处单位内设机构包括：综合科、经营管理科、资源保护科、资产管理科四个科室，下设机构包括九龙塔、铜钟岭、印山3个管理所和弥泉林场及印山天堂山西江风景名胜区管理办公室。
（2） 湖南天堂山国家森林公园管理处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南天堂山国家森林公园管理处单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南天堂山国家森林公园管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入、支出总计各为710.04万元，上年没有做决算（由于单位新成立）。
二、收入决算情况说明
管理处2018年总收入为710.04万元，其中财政拨款662.04万元，其他收入48万元。
三、支出决算情况说明
全年累计支出710.04万元，其中基本支出194.06万元（包括人员经费134.6万元，日常公用经费59.46万元）占本年支出的27.33%，项目支出515.98万元，占本年支出的72.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收人662.04万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出662.04万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府基金预算财政拨款支出。
（一）、财政拨款包括：
1、行政运行经费185.05万元，其中：工资101.87万元，2017年乡镇工作补贴5.85万元，2017年13月奖励工资7.69万元，2017年目标考核绩效奖12.6万元，财政安排公用经费57.04万元。
2、一般行政管理事务160.49万元，其中：从机关事业专项资金中安排机关院内油化等资金3.01万元，从机关事业专项资金中安排2017年目标管理各项考核单位奖金2.3万元，从机关事业专项资金中安排机关设施改造工程155.18万元。
3、动植物保护资金40万元，为预算安排从重点生态功能区资金中安排森林保护资金（野生动物、古树、古迹保护、病虫害防治、监测及除治）。
4、林业质量安全资金41万元，为预算安排从重点生态功能区资金中安排森林旅游推广、安全与维护（森林旅游推广、安全与维护，智慧旅游及信息网络）资金。
5、其他林业支出资金91.5万元，其中：预算安排从重点生态功能区资金中安排森林公园资产清理与调查摸底资金20万元，从重点生态功能区转移支付中安排天堂山游步道基础设施修缮建设资金28万元，从重点生态功能区转移支付中安排天堂山游步道标示标牌系统建设43.5万元。
6、其他旅游业管理与服务支出资金135万元，其中：从交通旅游建设专项资金－旅游发展引导资金中安排第三届“中国森林氧吧”申报资金20万元，从交通旅游发展专项资金－旅游发展引导资金中安排智慧旅游项目建设资金15万元，从交通旅游建设专项资金－旅游发展引导资金中安排观赏杜鹃花旅游维持经费50万元，从交通旅游专项资金－旅游发展引导资金中安排旅游精准扶贫示范项目申报经费10万元，从交通旅游发展专项资金－旅游发展资金中安排林相改造资金40万元。
7、财政安排住房公积金9万元。
（二）、其他收入包括：
1、森林抚育补贴项目资金20万元。
2、油茶文化节经费、公园和贫困林场补贴款15万元，其中油茶文化节经费10万元。
3、林业技术推广资金5万元。
4、森林防火资金8万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出662.04万元，占本年支出的93.23%.
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出662.04万元，主要用于以下方面（按功能科目分类）：农林水支出518.04万元，占本年财政拨款支出的78.24%；商业服务业等支出135万元，占本年财政拨款支出的20.39%；住房保障支出9万元，占本年财政拨款支出的1.37%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
（一）、基本支出包括：
1、人员经费134.6万元，其中：基本工资62.42万元，津贴补贴42.88万元，奖金12.6万元，住房公积金9万元，其他工资福利支出（13月奖励工资）7.69万元。
2、日常公用经费59.46万元，其中：办公费8.76万元，印刷费0.56万元，咨询费1.53万元，水费0.77万元，电费1.93万元，邮电费0.22万元，差旅费9.13万元，机关维修费5.56万元，租赁费0.12万元，会议费0.2万元，培训费1.77万元，公务接待9.78万元，工会经费（2年）14.34万元，公务用车4.24万元，其他交通费0.57万元。
（二）、项目支出包括：
1、一般行政管理事务160.49万元，其中2017年目标管理奖金2.3万元，机关院内油化和旧房改造劳务费158.19万元，因旧房及机关场地为国资划拨，未在单位建账，故未形成固定资产。
2、动植物保护资金40万元，其中：办公费2.13万元，印刷费0.16万元，咨询费8.5万元，差旅费1.22万元，培训费0.25万元，其他交通费14.8万元，其他商品和服务支出12.94万元。
3、林业质量安全资金41万元，其中：办公费2.32万元，印刷费5.87万元，差旅费3.16万元，维修费6.48万元，租赁费3万元，其他交通费17.4万元，其他商品和服务支出2.77万元。
4、其他林业支出资金91.5万元，其中：办公费2.85万元，印刷费1.34万元，差旅费5.11万元，租赁费1.23万元，会议费0.24万元，旅游步道维修及标识标牌建设劳务费71.5万元，其他交通费1.54万元，其他商品和服务支出7.69元。
5、其他旅游业管理与服务支出资金135万元，其中：办公费1.25万元，印刷费7.38万元，咨询费43万元，差旅费4.59万元，维修费4.98万元，林相改劳务费40万元，其他交通费27.35万元，其他商品和服务支出6.45万元。
6、其他支出48万元，其中：油茶节会现场旅游基础设施维护费10万元，森林抚育和林下经济推广劳务费25万元（其中森林抚育补贴20万元），森林防火巡防巡查交通费8万元，其他商品和服务支出 （公园补贴资金）5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出194.06万元，其中：人员经费134.6万元，主要包括：基本工资62.42万元，津贴补贴42.88万元，奖金12.6万元，住房公积金9万元，其他工资福利支出（13月奖励工资）7.69万元。日常公用经费59.46万元，主要包括：办公费8.76万元，印刷费0.56万元，咨询费1.53万元，水费0.77万元，电费1.93万元，邮电费0.22万元，差旅费9.13万元，机关维修费5.56万元，租赁费0.12万元，会议费0.2万元，培训费1.77万元，公务接待9.78万元，工会经费（2年）14.34万元，公务用车4.24万元，其他交通费0.57万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出决算11.01万元，比年初数减少5.79万元，减少34.46%其中：公务接待费9.78万元，比年初预算减少2.22万元，减少18.5%；无因公出国费用，公务用车运行费4.24万元，比年初预算减少0.56万元，减少11.67%。“三公”经费决算数小于预算数的主原因是本单位严格加强三公经费管理，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控三公经费支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为1.24万元，占11.26%。公务接待21批次155人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出4.24元，保有量1辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年度无政府性基金预算收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出710.04万元，其中：基本支出194.06万元，项目支出515.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出515.99万元，其中：机关旧房改造155.18万元，机关内坪油化3.01万元，野生动植物资源保护40万元，森林旅游安全维护41万元，旅游标识牌建设43.5万元，旅游步道建设28万元，森林资源清查20万元，中国森林氧吧申报20万元，智慧旅游15万元，旅游安全维护50万元，旅游扶贫10万元，景观林相改造40万元，森林抚育20万元，森林防火8万元，林业技术推广5万元，公园补贴5万元，油茶文化节经费10万元，其他资金2.3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出59.46 万元，比年初预算数增加1.06 万元，增长1.81%。主要原因是：办公费，电费，差旅费增加。
（2）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额284.03万元，其中：政府采购货物支出62.34万元、政府采购工程支出212.09万元、政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
湖南天堂山国家森林公园管理处
2019年9月16日
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