第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、湖南天堂山国家森林公园管理处部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 湖南天堂山国家森林公园管理处2020年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。
2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
3、负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。
4、研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。
5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。
6、组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。
7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。
8、负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
9、负责森林公园内的森林防火工作。
10、承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是综合科、经营管理科、资源保护科、资产管理科,所属事业单位分别是国有弥泉林场、印山天堂山西江风景名胜区管理办公室。
2、人员情况。本部门编制数40人,在职人数32人，其中:在岗人数32人；离退休人数0人，其中离休人员0，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数364.06万元，其中，一般公共预算拨款293.06万元，占总收入比重的80%，上级专款71万元，占总收入比重的20%。
收入预算较上年增加34.6万元，主要是因为人员增加、乡镇工作补贴和有毒有害岗位津贴纳入预算，以致预算经费基本支出运行经费增加。
（二）支出预算
2020 年年初部门支出预算数 364.06万元，其中，一般公共服务支281.48万元，住房保障支出11.58万元，上级专款项目支出71万元。
支出预算较上年增加34.6万元，主要是因为人员增加、乡镇工作补贴和有毒有害岗位津贴纳入预算，以致预算经费基本支出运行经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数364.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为293.06万元，占总支出的比重为80.05%；其中，人员经费227.66万元，主要包括：基本工资84.53万元、津贴补贴61.47万元、奖金26.09万元、社会保障缴费43.99万元、住房公积金11.58万元、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出43.99万元，主要包括：办公费8.6万元、印刷费6.8万元、咨询费4.5万元、水费1.2万元、电费2.7万元、差旅费5.3万元、维修（护）费4万元、会议费1.2万元、培训费2.4万元、公务接待费8万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出2万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为71万元，占总支出的比重为20%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括.森林旅游推广安全与维护29万元、森林保护28万元、森林公园资产与资源调查摸底14万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款65.4万元，比上年预算增加7万元，上升11%。原因是：机关人员增加，职能加强，增加管理风景办。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待压缩；其二，单位纳入车改。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额962万元，其中：政府采购货物预算302万元；政府采购服务预算180万元、工程类480万元（界碑界桩）。
（四）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为115.48万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1500平方米，为政府调拨。车辆占用总数为2辆，政府调拨。其他固定资产为115.48万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目3个，涉及金额81万元，其中重点绩效评价项目3个，涉及金额80.8万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出364.06万元，其中：基本支出293.06万元，项目支出71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出71万元，其中：森林旅游推广安全与维护项目经费29万元、森林保护项目经费28万元、森林公园资产与资源调查摸底项目经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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