目录
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南天堂山国家森林公园管理处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南天堂山国家森林公园管理处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南天堂山国家森林公园管理处概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。
2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
3、负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。
4、研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。
5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。
6、组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。
7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。
8、负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
9、负责森林公园内的森林防火工作。
10、承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南天堂山国家森林公园管理处单位内设机构包括：九龙塔、铜钟岭、印山3个管理所和弥泉林场及印山天堂山西江风景名胜区管理办公室。
（二）决算单位构成
湖南天堂山国家森林公园管理处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南天堂山国家森林公园管理处本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南天堂山国家森林公园管理处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计427.29万元，与2018年相比，收、支总计减少283万元，减少39.82%，主要原因是压缩一般性支出和项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计427.29万元，其中：财政拨款收入427.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计427.29万元，其中：基本支出280.6万元，占65.67%。项目支出146.69万元，占34.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计427.29万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少235万元，减少35.46%，主要原因是压缩一般性支出和项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出427.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少235万元，减少35.46%,主要原因是压缩一般性支出和项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出427.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出60万元，占14.04%；农林水（类）支出360.51万元，占84.37%；住房保障（类）支出6.78万元，占1.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为326.49万元，支出决算为427.29万元，完成年初预算的130.87%。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元,支出决算为60万元，决算数小于预算数的主要原因是无年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为238.7万元,支出决算为273.82万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于预算数的主要原因是补发交通补贴。
农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为6.32万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元,支出决算为32.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元,支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为15.96万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.96万元,支出决算为6.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是没有及时缴纳本年公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出280.6万元，其中:人员经费226.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为7.04万元,完成预算的48.55%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.92万元,完成预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.92万元，减少39.44%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为1.12万元,完成预算的13.18%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.12万元，减少9.39%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算5.92万元，占84.09%。公务接待费决算1.12万元，占15.91%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5.92万元，完成预算的98.67%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出5.92万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务接待费预算为8.5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的13.18%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.12万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南天堂山国家森林公园管理处2019年共接待国内公务接待批次34个、接待人次198人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出427.29万元，其中：基本支出280.6万元，占65.67%。项目支出146.69万元，占34.33%，全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
湖南天堂山国家森林公园管理处单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.43万元，用于召开提高安全生产意识会议，人数24人，内容为提高安全生产意识；开支培训费1.12万元，用于开展提高安全生产意识培训，人数23人，内容为提高安全生产意识。
2019年本部门开支会议费0.43万元；开支培训费1.12万元，用于开展安全生产培训，人数23人次，内容为提高安全生产意识；
政府采购支出情况
本单位无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市湖南天堂山国家森林公园管理处
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