目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。

2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

3、负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。

4、研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

6、组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。

7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。

8、负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。

9、负责森林公园内的森林防火工作。

10、承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是综合科、经营管理科、资源保护科、资产管理科,所属事业单位分别是国有弥泉林场、印山天堂山西江风景名胜区管理办公室。

2、人员情况。本部门编制数40人,在职人数33人，其中:在岗人数33人；离退休人数0人，其中离休人员0，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数409.68万元，其中，一般公共预算拨款333.68万元，占总收入比重的81%，上级专款76万元，占总收入比重的19%。收入预算较上年增加45.62万元，主要是因为人员增加，工资收入增加，以致预算经费基本支出运行经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数409.68万元，其中，农林水支出397.27万元，住房保障支出12.41万元。支出预算较上年增加45.62万元，主要是因为人员增加，工资收入增加，以致预算经费基本支出运行经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算409.68万元，其中，农林水支出397.27万元，占96.97%；住房保障支出12.41万元，占3.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为333.68万元，占总支出的比重为81.45%；其中，人员经费255.28万元，主要包括：基本工资88.10万元、津贴补贴79.93万元、奖金27.58万元、社会保障缴费47.26万元、住房公积金12.41万元；商品和服务支出78.40万元，主要包括：办公费8.9万元、印刷费6.9万元、咨询费4.5万元、水费1.3万元、电费2.8万元、差旅费5.9万元、维修（护）费5万元、会议费1.6万元、培训费3.4万元、公务接待费8万元、劳务费1.6万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费12元、其他交通费用8.5万元、其他商品和服务支出3万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为76万元，占总支出的比重为18.55%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括.森林旅游推广安全与维护29万元、森林保护33万元、森林公园资产清理与资源调查摸底14万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.40万元，比上年预算增加13万元，上升19%。原因是：自然保护地的保护职能加强。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加6万元，2021年“三公”经费较上年增加的主要原因是：车辆计划今年大修，维护费用增加。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1.6万元，拟召开21次会议，人数252人，内容为欧投项目与乡村振兴工作安排；培训费预算3.4万元，拟开展欧投项目业务培训，人数483人，内容为欧投项目；拟举办杜鹃花节活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额1579万元，其中：政府采购货物预算929万元；政府采购服务预算260万元、工程类390万元。政府采购资金来源于预算外收入。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目3个，涉及金额71万元，无重点绩效评价项目。2021年整体支出409.68万元，其中：基本支出333.68万元，项目支出76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出76万元，其中：森林旅游推广安全与维护项目经费29万元、森林保护项目经费33万元、森林公园资产与资源调查摸底项目经费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

附件：预算公开表(天堂山森林公园)(1)(1)

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