目录

第一部分 天堂山国家森林公园部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分湖南天堂山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。

2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

3、负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。

4、研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

6、组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。

7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。

8、负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。

9、负责森林公园内的森林防火工作。

10、承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南天堂山国家森林公园管理处内设机构包括：综合科、经营管理科、资产管理科、资源保护科。

（二）决算单位构成

湖南天堂山国家森林公园管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南天堂山国家森林公园本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件

第三部分湖南天堂山国家森林公园管理处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计481.42万元。与2019年相比，增加54.13万元，增长12.67%，主要是因为增加预算安排，增加天堂山游步道与盐茶古道维修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计481.42万元，财政拨款收入481.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计481.42万元，其中：基本支出335.43万元，占69.68%；项目支出145.99万元，占30.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计481.42万元，与2019年相比，增加54.13万元,增长12.67%，主要是因为增加预算安排，增加天堂山游步道与盐茶古道维修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出481.42万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加54.13万元，增长12.67%，主要是因为增加预算安排，增加天堂山游步道与盐茶古道维修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出481.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占6.23%，文化旅游体育与传媒支出55.30万元，占11.49%，社会保障和就业支出19.98万元，占4.15%，卫生健康支出12.25万元，占2.54%，农林水支出349.15万元，占72.53%，住房保障支出14.74万元，占3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为364.06万元，支出决算数为481.42万元，完成年初预算的132.24%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.07万元，支出决算为18.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.29万元，支出决算为1.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.67万元，支出决算为12.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天堂山景区旅游设施维护修复。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：欧贷项目运行经费增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为223.45万元，支出决算为259.38万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为29万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的98.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以致食堂费用上升。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为14万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的66.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.58万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的127.29.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出335.43万元，其中：人员经费272.45万元，占基本支出的81.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费62.98万元，占基本支出的18.78%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.96万元，支出决算为7.69万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为2.77万元，完成预算的91.11%，与上年相比增加1.65万元，增加147.32%，增加的主要原因是全国康养基地招商引资接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少1万元，减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占36.02%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.92万元，占63.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组78个、来宾698人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.92万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。管理处通过财政项目资金的实施，全面完成了单位工作年度绩效目标：一是通过项目实施将园区森林旅游基础设施建设得到改善，增加园区游客量，增加旅游收入。主要实施了天堂山游步道维修的相关标识标牌建设，完善了相关配套设施，完成天堂山和东盐茶古道共11.2公里游步道维修、26块4A标准标识标牌制作与安装、15套休息石椅及40个生态垃圾箱设施配置工程，让园区观花游客明显增加。二是通过林相改造，形成丰富的森林景观效果。通过补植补造景区娜塔栎、红稠、楠木，完成欧洲银行贷款湖南森林提质增效项目2310亩，森林质量精准提升造林1200亩，并通过验收，对园区3000亩杉木林进行抚育，提升了园区整体森林质量，增强了林相景观效果。三是以旅游产业为龙头，带动园区农民致富。让我处扶贫联点村——双河村在今年正式脱贫摘帽。四是积极组织森林公园内森林资源调查，联系省林科院专家，对印山景区植物资源进行调查清理，制作植物标本，开展植物科普教育；五是组织开展森林生态旅游管理活动，特别是在观杜鹃花和油茶旅游文化节活动中，积极开展旅游安全维护值班和巡查，有效制止旅游期间游客乱采乱挖和乱丢垃圾等不文明现象；六是持续开展森林防火工作，全年森林防火期内，24小时安排森林防火值班巡逻，通过向省厅申请，在森林公园范围内建设森林防火直升机停机坪一处；七是有效开展林地整治活动，结合2020“绿盾”专项行动、，自然保护地内违建别墅清查活动，对园区内违规破坏自然保护地行动进行清理整治，同进开展保护野生动植物活动，组织放生野生动物，有效地维护了园区生物多样性和现有森林植被。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出62.98万元，比年初预算数增加42.38万元，提高14.46%。主要原因是：人员增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.22万元，用于召开林业相关会议，人数106人，内容为欧贷项目、脱贫攻坚等；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额71.2万元，其中：政府采购货物支出21.42万元、政府采购工程支出34.41万元、政府采购服务支15.37万元。授予中小企业合同金额71.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的15.21%。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

详见附件

天堂山国家森林公园2020年决算公开表

天堂山国家森林公园2020年部门决算绩效评价报告

附件下载：