目录

第一部分湖南天堂山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分湖南天堂山国家森林公园管理处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分湖南天堂山国家森林公园管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湖南天堂山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省有关林业、森林公园管理的法律、法规和政策；执行上级党委、政府政策、决定、决议。

2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。

3、负责保护森林风景资源、生物多样性和现有森林植被。

4、研究拟定森林公园内林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。

5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。

6、组织实施森林公园生态文化、科普知识的宣传教育工作。

7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动动报备案工作。

8、负责国家森林公园的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。

9、负责森林公园内的森林防火工作。

10、承办常宁市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南天堂山国家森林公园管理处内设机构包括：综合科、经营管理科、资产管理科、资源保护科。

（二）决算单位构成

湖南天堂山国家森林公园管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南天堂山国家森林公园本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分湖南天堂山国家森林公园管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计726.95万元，与2020年相比，增加245.53万元，增长51.0%，主要是因为增加欧投项目工程，增加预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计726.95万元，财政拨款收入486.76万元，上级补助收入240.19万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计726.95万元，其中：基本支出347.31万元，占47.8%；项目支出379.63万元，占52.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计486.76万元，与2020年相比，增加5.34万元,增长1.1%，主要是因为增加预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出486.76万元，占本年支出合计的67.0%，与2020年相比，财政拨款支出增加5.34万元，增长1.1%，主要是因为增加预算安排。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出486.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占1.0%，文化旅游体育与传媒支出7.31万元，占1.5%，社会保障和就业支出26.35万元，占5.4%，卫生健康支出8.07万元，占1.7%，节能环保支出15万元，占3.1%，农林水支出412.13万元，占84.7%，住房保障支出12.9万元，占2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为409.68万元，支出决算数为486.76万元，完成年初预算的118.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.23万元，支出决算为26.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.38万元，支出决算为0万元，决算数为0万元的主要原因是：节约开支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.03万元，支出决算为8.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天堂山景区旅游设施维护修复。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：欧贷项目运行经费增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为333.68万元，支出决算为299.99万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算安排。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为29万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的201.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：天堂山景区杜鹃花群落修复费用增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为33万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的14.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：节约开支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.41万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出347.31万元，其中：人员经费287.4万元，占基本支出的82.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费59.92万元，占基本支出的17.2%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为12.12万元，完成预算的60.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.28万元，完成预算的66.0%，与上年相比增加2.24万元，增加73.7%，增加的主要原因是全国康养基地招商引资接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为6.84万元，完成预算的57.0%，与上年相比增加1.92万元，增加的主要原因是公务用车维修（护）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.28万元，占43.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.84万元，占56.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.28万元，全年共接待来访团组96个、来宾982人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.84万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出347.31万元，比年初预算数增加13.63万元，提高4.1%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.19万元，用于召开林业相关会议，人数99人，内容为欧贷项目、乡村振兴等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额72.47万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出40.77万元、政府采购服务支12.39万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。管理处通过财政项目资金的实施，全面完成了单位工作年度绩效目标：一是通过项目实施将园区森林旅游基础设施建设得到改善，增加园区游客量，增加旅游收入。主要实施了天堂山游步道维修的相关标识标牌建设，完善了相关配套设施，完成西盐茶古道共7.6公里游步道维修、杜鹃花群落的修复、25块4A标准标识标牌制作与安装、补充和修复沿路休息石椅及生态垃圾箱设施配置工程，让园区观花游客明显增加。二是通过欧洲投资银行湖南森林提质增效示范项目的实施，在园区形成丰富的森林景观效果。通过新造和补植景区红榉、红稠、楠木等珍稀阔叶树种，完成欧洲银行贷款湖南森林提质增效项目613.2公顷，森林质量精准提升造林1000亩，并通过验收，对园区237.7公顷杉木、竹林进行抚育，提升了园区整体森林质量，增强了林相景观效果。三是以旅游产业为龙头，带动园区农民致富。结合乡村振兴，利用国家级森林康养试点基地建设，大力发展双河及塔山村的民宿产业，丰富旅游产品，振兴地方产业。四是组织开展森林生态旅游管理活动，特别是在观杜鹃花和油茶旅游文化节活动中，积极开展旅游安全维护值班和巡查，有效制止旅游期间游客乱采乱挖和乱丢垃圾等不文明现象。五是持续开展森林防火工作，全年森林防火期内，24小时安排森林防火值班巡逻，全年园区无一例森林火灾发生。六是有效开展林地整治活动，结合2021“绿盾”专项行动，加强自然保护地清理和核查活动，对园区内违规破坏自然保护地行动进行清理整治，同时开展保护野生动植物活动，组织放生野生动物，有效地维护了园区生物多样性和现有森林植被。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

1.  附件

   2021年度部门整体支出绩效评价报告

   2021年度部门决算公开表格

    

                                                             湖南天堂山国家森林公园管理处　　　　　　　　　　　

                                              

    

   2021年部门决算绩效评价报告

   2021年度部门决算公开表格.XLS

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