目录

第一部分常宁市柏坊铜矿社区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市柏坊铜矿社区服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市柏坊铜矿社区服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市柏坊铜矿社区服务中心概况

一、部门职责

（一）负责柏坊铜矿留守机构移交地方管理人员的管理服务和2005年政策性关闭破产的离退人员、抚恤人员、退养家属工、1-6级工伤、工残及职业病人员、六十年代精减下放人员等人员服务，包括社会劳动保障、工资福利拨付、职业病防治、计划生育、社会治安、综合治理。

（二）落实党和国家给予政策性关闭破产企业留守机构两个文明建设的相关政策，维护本社区的和谐、稳定。

（三）协调处理工作人员、服务对象与国家、集体和个人之间的各类矛盾纠纷；保护好工作人员、服务对象各种合法权益；遵守国家法律法规；履行应尽的社会责任和义务。

（四）负责社区的环境卫生、生活设施管理和移交资产的管理、保护、开发利用。协调改善周边环境，为单位工作人员、服务对象及其子弟提供良好的工作、学习、休息、就业的环境和条件。

（五）完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市柏坊铜矿社区服务中心内设机构包括：常宁市柏坊铜矿社区服务中心为独立核算正科级事业单位，属于一级预算单位。根据编委核定，内设三个职能股室：党政办公室、社会事务股、财务股。2021年底实有人15名，其中在职人员12名，退休人员3名。

（二）决算单位构成

常宁市柏坊铜矿社区服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市柏坊铜矿社区服务中心2021年部门单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市柏坊铜矿社区服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计215.41万元。与上年相比，减少54.46万元，减少20.2%，主要是因为财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计215.41元，其中：财政拨款收入206.31万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.10万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计215.41万元，其中：基本支出3.78万元，占1.8%；项目支出211.63万元，占98.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计206.31万元，与上年相比，减少25.76万元,减少11.1%，主要是因为财政资金紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出206.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少25.76万元，减少12.5%，主要是因为财政资金紧张。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出206.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为239万元，支出决算数为206.31万元，完成年初预算的86.3%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为3万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调动增加公车补贴。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为236万元，支出决算为202.53万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3.78万元，其中：人员经费0.78万元，占基本支出的20.6%,主要包括津贴补贴0.78万元；公用经费3万元，占基本支出的79.4%，主要包括办公费0.23万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费0.87万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.77万元，完成预算的92.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数为0万元，本单位没有因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为2元，支出决算为1.9万元，完成预算的95.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制，厉行节约，与上年相比减少0.09万元，减少4.5%,减少的主要原因是严格控制，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制，厉行节约，与上年相比减少0.13万元，减少13.0%,减少的主要原因是严格控制，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占68.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.87万元，占31.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组33个、来宾310人次，主要是接待常宁市级相关部门检查指导工作和单位周边地区协调工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级没有更新公务用车。公务用车运行维护费0.87万元，主要是燃油费和维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。主要原因与上年度相比也是持平，无变动。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金206.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“留守机构包干经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出206.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2021年整体支出206.31万元，其中：基本支出3.78万元，项目支出202.53万元；全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效管理目标的项目1个，涉及项目支出202.53万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元。全部实行项目支出绩效目标管理。绩效评价结果良好。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

                                                                              常宁市柏坊铜矿社区服务中心

   常宁市柏坊铜矿社区服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

   常宁市柏坊铜矿社区服务中心2021年度部门决算表格.XLS

附件下载：