常宁市安全生产行政执法大队2018年部门预算说明

 

第一部分：部门预算说明    

一、 部门职能职责

（一）负责依法对全市安全生产、作业场所职业卫生的违法行为实施行政处罚和行政强制；

（二）负责受理查处上级交办和有关单位（个人）移交、举报、投诉的安全生产、作业场所职业卫生违法案件查处工作；

（三）依法承担全市安全生产、职业危害事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与、协调处理一般以上安全生产事故处理；

（四）负责全市安全生产应急救援监督管理综合工作；参与全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责安全生产专家库的建设和管理；

（五）负责承办安全生产领域电力、民用爆炸物品供应工作；

（六）负责全市安全生产执法监察和专项整治工作；

（七）负责对全市安全生产领域失信、守信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒、激励工作。

(八)完成市安全生产监督管理局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

    我大队内设机构10个，在岗人员 71 人。

    内设机构分别是：办公室、督查中队(法宣中队) 、应急管理办公室(举报投诉中心) 、矿山执法监察中队、烟花爆竹执法监察中队（应急处突中队）、工商贸执法监察中队（职业健康执法监察中队）、事故调查处理中队、危险化学品执法监察中队、水口山中心中队、财务装备室，全部纳入2018年部门预算编制范围。

三、部门收支概况

    2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

    （一）收入预算，2018年年初预算数 312.31万元，其中，一般公共预算拨款264.31万元，纳入专户管理的非税收入48万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数312.31元，其中，基本支出134.31万元，项目支出130万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）312.31万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2018年年初预算数为 134.31 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为130万元，是指我大队为完成财政财务管理工作而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 43万元，比2017年预算增加26万元。原因是：执法装备、机构标准化建设。

    2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 13 万元，比上年预算减少  0万元，降低 0 %。其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 8 万元，因公出国（境）费  0  万元。

    3、政府采购情况

    2018年政府采购预算总额  0  万元，其中，政府采购货物预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元。

六、名词解释

    1、机关运行经费

    为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

    纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    

 

 

第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）

    1、部门收支总表

    2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、部门支出总表（分类）

    5、财政拨款收支总表

    6、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

    7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

    8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

    9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

    10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

11、“三公”经费预算表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表