目录

第一部分  常宁市安全生产行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市安全生产行政执法大队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市安全生产行政执法大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市安全生产行政执法大队概况

一、部门职责

（1）负责依法对全市安全生产、作业场所职业卫生的违法行为实施行政处罚和行政强制；

（2）负责受理查处上级交办和有关单位（个人）移交、举报、投诉的安全生产、作业场所职业卫生违法案件查处工作；

（3）依法承担全市安全生产、职业危害事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与、协调处理一般以上安全生产事故处理；

（4）负责全市安全生产应急救援监督管理综合工作；参与全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责安全生产专家库的建设和管理；

（5）负责承办安全生产领域电力、民用爆炸物品供应工作；

（6）负责全市安全生产执法监察和专项整治工作；

（7）负责对全市安全生产领域失信、守信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒、激励工作。

(8)完成市安全生产监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置

（1） 常宁市安全生产行政执法大队内设机构包括：办公室、督查中队(法宣中队) 、应急管理办公室(举报投诉中心) 、矿山执法监察中队、烟花爆竹执法监察中队（应急处突中队）、工商贸执法监察中队（职业健康执法监察中队）、事故调查处理中队、危险化学品执法监察中队、水口山中心中队、财务装备室。

（2） 常宁市安全生产行政执法大队2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市安全生产行政执法大队本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市安全生产行政执法大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年单位财政拨款收入374.73万元，上级补助收入63.23万元。2017年财政财政拨款收入总额为314.63万元，与2017年相比增加39.2%；

2018年支出总额为399.85万元，结余38.11万元。2017年支出总额为314.63万元，与2017年相比增加27.09%。主要原因是单位人员增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年行政运行财政拨款收入104.75万元，占年度收入23.92%；一般行政管理事务财政拨款收入266.98万元，占年度收入60.96%；其他安全生产监管支出66.23万元，占年度收入15.12%。

三、支出决算情况说明

2018年单位财政拨款支出总额为336.62万元，其中基本支出107.75万元，占年度支出29.85%；项目支出228.87万元，占年度支出70.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年单位财政拨款收入总额为374.73万元，2017年财政财政拨款收入总额为314.63万元，与2017年相比增加19.1%；

2018年单位财政拨款支出总额为336.62万元，结余38.11万元。2017年财政拨款支出总额为314.63万元，与2017年相比增加6.99%。主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

2018年单位财政拨款支出336.62万元，与上年决算数比较增加21.99万元，增加6.99%。主要原因是单位人员增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，资源勘探信息等支出336.62万元，占本年支出的100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数336.62万元，比年初预算数312.31万元增加7.78%。其中基本支出决算数107.75万元，比年初预算数182.31万元减少40.9%；项目支出决算数228.87万元，比年初预算数130万元增加76.05%。其中主要追加项目是：安全监管监察经费。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本工资47.23万元，占基本支出43.83%；津补贴19.06万元，占基本支出17.69%；奖金4.77万元，占基本支出4.43%；绩效工资16.05万元，占基本支出14.9%；社会保障费、住房公积金及其他工资及福利支出共7.69万元，占基本支出7.14%；商品服务支出12.95万元，占基本支出12.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年单位“三公”经费支出总额为7.63万元，全部用于公务接待费和公务用车支出。2018年年初预算数为13万元，与预算相比，“三公”经费支出减少了5.37万元，减少原因为全市加强三公经费管理，严控三公经费支出。

2017年单位“三公”经费支出总额为9万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了1.37万元，减少原因为节约“三公”经费开支。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为2.29万元，占30.01%。公务接65批次516人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出5.34元，保有量3辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少15.26万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出336.62万元，其中：基本支出107.75万元，项目支出228.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出228.87万元，其中：安全生产协管员工资及社保项目经费84.3万元，打非治违等专项安全执法整治行动项目经费91.37万元，执法装备、机构标准化建设项目经费30.75万元，安全生产应急救援体系建设项目经费22.45万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出12.95万元，比年初预算数减少35.05万元，降低73.02%。主要原因是：严控机关运行经费支出。

（2）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆7 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市安全生产行政执法大队

2019年9月16日

常宁市安全生产行政执法大队.XLS

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