目录

第一部分  常宁市安全生产行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市安全生产行政执法大队2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市安全生产行政执法大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市安全生产行政执法大队概况

一、部门职责

（1）负责安全生产执法综合性工作;依法对违反安全生产方面的违法行为实施行政处罚和行政强制；负责行政执法统计和分析、专项整治、执法监察、执法队伍建设和执法规范化建设工作；

（2）负责受理和查处涉及有关安全生产方面的投诉事宜、群众举报、来信来访和上级交办、有关部门移送以及通过检查发现的生产经营单位的违法行为；

（3）负责安全生产领域诚信管理相关工作；负责权限内的电力、民用爆炸物品供应、出示有无违法行为证明工作；

（4）依法承担生产安全事故的调查处理及核销工作；监督事故查处和责任追究情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理统计分析；

（5）负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援处置等工作，负责重大隐患综合治理工作。

（6）负责安全生产领域诚信管理相关工作；负责权限内的电力、民用爆炸物品供应、出示有无违法行为证明工作；

（7）完成常宁市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市安全生产行政执法大队内设机构包括：办公室、督查中队(法宣中队) 、应急管理办公室(举报投诉中心) 、矿山执法监察中队、烟花爆竹执法监察中队（应急处突中队）、工商贸执法监察中队（职业健康执法监察中队）、事故调查处理中队、危险化学品执法监察中队、水口山中心中队、财务装备室。

（二）决算单位构成

常宁市安全生产行政执法大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市安全生产行政执法大队本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市安全生产行政执法大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入332.96万元，比上年减少11.15%；2019年度总支出332.96万元，比上年减少1.09%。主要是因为严格控制各项运行经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计332.96万元，其中：财政拨款收入332.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计332.96万元，其中：基本支出117.72万元，占35.36%。项目支出215.24万元，占64.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入332.96万元，比上年减少11.15%，其中一般公共预算财政拨款收入332.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出332.96万元，比上年减少1.09%，其中灾害防治及应急管理（类）支出328.51万元，住房保障（类）支出4.45万元。主要是因为严格控制各项运行经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出332.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少3.66万元，减少1.09%,主要是因为严格控制各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出332.96万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出4.45万元，占1.34%；灾害防治及应急管理（类）支出328.51万元，占98.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为288.12万元，支出决算为332.96万元，完成年初预算的115.56%。其中：

1、一般公共服务住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.42万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的69.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付时间差，2019年9-12月住房公积金支付时间为2020年1月。

2、一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）

年初预算为117.7万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付时间差，2019年12月养老保险支付时间为2020年1月。

3、一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为164万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算的0.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项运行经费。

4、一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支出用于2019年危险化学品事故综合应急救援演练。

5、一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支出用于烟花爆竹储存仓库护坡抢险工程及林木补偿。

6、一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算支出用于烟花爆竹专项整治行动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出117.72万元，其中：人员经费113.34万元，占基本支出的96.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.38万元，占基本支出的3.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.85万元，完成预算的38.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.85万元，完成预算的64.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.85万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.85万元，主要是公务用车加油、维修保养、保险年检支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目6个，涉及金额288.12万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出288.12万元，其中：基本支出172.12万元，项目支出116万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出116万元，其中：安全生产协管员工作项目经费60万元；执法装备、机构标准化建设项目经费8万元；12350举报电话项目经费4万元；安全生产应急救援体系建设项目经费12万元；打非治违专项安全执法整治行动项目经费32万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

常宁市安全生产行政执法大队单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。 

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额34.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.35万元，其中：授予小微企业合同金额34.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格 

绩效评价报告

公开表格.XLS

常宁市安全生产行政执法大队

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