目录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

第一部分  常宁市安全生产行政执法大队2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责依法对全市安全生产、作业场所职业卫生的违法行为实施行政处罚和行政强制；

2、负责受理查处上级交办和有关单位（个人）移交、举报、投诉的安全生产、作业场所职业卫生违法案件查处工作；

3、依法承担全市安全生产、职业危害事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与、协调处理较大以上安全生产事故处理；

4、负责全市安全生产应急救援监督管理综合工作；参与全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责安全生产专家库的建设和管理；

5、负责承办安全生产领域电力、民用爆炸物品供应工作；

6、负责全市安全生产执法监察和专项整治工作；

7、负责对全市安全生产领域失信、守信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒、激励工作。

8、负责全市重大安全隐患治理工作。

9、完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、督查中队(法宣中队)、应急管理办公室(举报投诉中心)、矿山执法监察中队、烟花爆竹执法监察中队（应急处突中队）、工商贸执法监察中队（职业健康执法监察中队）、事故调查处理中队、危险化学品执法监察中队、水口山中心中队、财务装备室,所属事业单位无。

2、人员情况。本部门编制数16人,在职人数14人，其中:在岗人数12人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数258.73万元，其中，一般公共预算拨款220.73万元，占总收入比重的85%，纳入预算管理的非税收入38万元，占总收入比重的15%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加17.79万元，主要是因为新增防汛抗旱应急救援工作项目，以致预算经费增加15万元。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数258.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出258.73万元。

支出预算较上年增加17.79万元，主要是因为增加防汛抗旱应急救援工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数258.73万元，其中，灾害防治及应急管理支出258.73万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为135.73万元，占总支出的比重为52.46%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为123万元，占总支出的比重为47.54%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括安全生产协管员工作经费60万元，执法装备、机构标准化建设7万元，12350举报电话3万元，安全生产应急救援体系建设25万元，打非治违专项安全执法整治行政经费28万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.8万元，比上年预算增加0万元，上升0%。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费2.4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算 0万元，无拟开展培训，人数 0人，无内容；无拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额83.4万元，其中：政府采购货物预算24.4万元；政府采购服务预59万元；政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目5个，涉及金额108万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出258.73万元，其中：基本支出135.73万元，项目支出123万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出123万元，其中：安全生产协管员工作项目经费60万元，执法装备、机构标准化建设项目经费7万元，12350举报电话项目经费3万元，安全生产应急救援体系建设项目经费25万元，打非治违专项安全执法整治行动项目经费28万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件）

附件：常宁市安全生产行政执法大队预算公开表(2)

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