目录

第一部分常宁市安全生产行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市安全生产行政执法大队2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市安全生产行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市安全生产行政执法大队概况

一、部门职责

（1）负责安全生产执法综合性工作；依法对违反安全生产方面的违法行为实施行政处罚和行政强制；负责行政执法统计和分析、专项整治、执法监察、执法队伍建设和执法规范化建设工作；

（2）负责受理和查处涉及有关安全生产方面的投诉事宜、群众举报、来信来访和上级交办、有关部门移送以及通过检查发现的生产经营单位的违法行为；

（3）负责安全生产领域诚信管理相关工作；负责权限内的电力、民用爆炸物品供应、出示有无违法行为证明工作；

（4）依法承担生产安全事故的调查处理及核销工作；监督事故查处和责任追究情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理统计分析；

（5）负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援处置等工作，负责重大隐患综合治理工作。

（6）负责安全生产领域诚信管理相关工作；负责权限内的电力、民用爆炸物品供应、出示有无违法行为证明工作；

（7）完成常宁市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市安全生产行政执法大队内设机构包括：办公室、督查中队(法宣中队)、应急管理办公室(举报投诉中心)、矿山执法监察中队、烟花爆竹执法监察中队（应急处突中队）、工商贸执法监察中队（职业健康执法监察中队）、事故调查处理中队、危险化学品执法监察中队、水口山中心中队、财务装备室。

（二）决算单位构成

常宁市安全生产行政执法大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市安全生产行政执法大队本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市安全生产行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收、支总计294.83万元，与2019年相比，减少38.13万元，减少11%，主要是因为严格控制各项运行经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计294.83万元，其中：财政拨款收入294.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计294.83万元，其中：基本支出94.37万元，占32%；项目支出200.47万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计294.83万元，与2019年相比，减少38.13万元，减少11%，主要是因为严格控制各项运行经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出294.83万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少38.13万元，减少11%，主要是因为严格控制各项运行经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出294.83万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出274.46万元，占93.09%；社会保障和就业（类）支出9.64万元，占3.27%；卫生健康（类）支出4.03万元，占1.37%；住房保障（类）支出6.70万元，占2.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为240.94万元，支出决算数为294.83万元，完成年初预算的122%，其中：

1、一般公共服务灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）

年初预算为78.05万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付时间差，2020年12月非统发人员工资支付时间为2021年1月。

2、一般公共服务（类）应急管理事物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为98.8万元，支出决算为139.58万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加安全生产协管员五险支出。

3、一般公共服务（类）应急管理事物（款）安全监管（项）

年初预算为28万元，支出决算为32万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全市打非治违安全执法整治行动经费。

4、一般公共服务（类）应急管理事物（款）应急救援（项）

年初预算为10万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的281%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急救援队伍建设经费。

5、一般公共服务（类）应急管理事物（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急管理经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.44万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.15万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付时间差。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.83万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付时间差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出94.37万元，其中：人员经费89.56万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；公用经费4.81万元，占基本支出的5%，主要包括委托业务费、商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算持平；与上年持平。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.59万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.59万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.59万元，主要是公务用车加油、维修保养、保险年检支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.81万元，比年初预算数减少23.99万元，降低83%。主要原因是：严格控制机关运行经费支出及支付时间差。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.39万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.56万元。授予中小企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年整体支出294.83万元，其中：基本支出94.36万元，项目支出200.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本年度无重点项目支出。整体支出绩效评价报告见附件。项目支出绩效情况；

1、安全生产协管员工资及社保等支出共计73.13万元，占总支出44.84%。安全生产协管员力量的充实，大大提高了我市安全生产执法水平，有效提高了执法队伍的正规化执法和执法效率的提高。

2、打非治违等专项安全执法整治行动支出共计41.69万元，占总支出25.56%。矿山执法中队计划执法230次，检查矿山企业30家，共立案7起；烟花爆竹行业对零售户执法检查260家，立案7起；工商贸行业开展执法检查200次，检查企业110家，排查安全隐患312条；危险化学品计划执法226次，检查企业40家，移交及立案13起；事故调查方面完成了水口山有色金属有限责任公司第八冶炼厂熔炼车间“4·1”高处坠落事故、湖南株冶有色金属有限公司“1·6”机械伤害事故、常宁市恒安房地产开发有限公司加洲美域工程项目“11·22”放炮等事故调查处理工作。通过全市打非治违与专项整治行动有效促进了全市安全生产形势稳定好转。2020年来，在大队全体干部职工的共同努力下，全年完成非税收入249余万元。

3、执法装备、机构标准化建设共计6.99万元，占总支出4.29%。规范执法行为，提升执法水平实施精细化管理，努力打造“学习型、创新型、智慧型、服务型、廉洁型”执法监察铁军队伍，进一步规范执法检查工作，正确使用执法监察信息系统，进一步强化安全生产防范措施。

4、安全生产应急救援体系建设支出共计78.66万元，占总支出25.31%。为不断提高我市应急救援队伍处突能力，充分发挥人才、装备、技术特点，切实加强应急救援队伍建设，强化专业培训和应急演练，提高参与突发事故灾害抢险救援能力，随时响应，进一步提升我市应急救援队伍救援技术水平，结合我市防汛抗旱及森林防灭火应急救援队伍建设实际情况，确保应急救援队伍随时拉得出、顶得上、打得赢。大队于2020年4月组织了应急救援队伍开展了为期7天的防汛抗旱及森林防灭火应急救援队伍培训演练相关工作。通过培训演练，应急救援队伍基本掌握了应急救援相关技能，并于2020年5月9日组织应急救援队员赴天堂山进行森林防灭火体能拉练，于2020年6月6日、7日、11日、12日分别在超音水库、培元宜水河等水域进行了冲锋舟、橡皮艇、抛投器等防汛救援器材实操训练及模拟防汛救援演练。2020年12月，联合社会救援队伍（金帮手应急救援中心）组织了多灾种、全方位的应急救援演练，演练取得了圆满成功。全年应急救援队伍参与全市森林防灭火及防汛救援共计12余次，并取得了较好的效果。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市安全生产行政执法大队2020年度部门整体绩效评价报告

常宁市安全生产行政执法大队2020年度部门决算公开表格

常宁市安全生产行政执法大队

2021年10月15日

附件下载：