第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市委机构编制委员会办公室部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市安全生产行政执法大队2022年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责依法对全市安全生产、作业场所职业卫生的违法行为实施行政处罚和行政强制；

2、负责受理查处上级交办和有关单位（个人）移交、举报、投诉的安全生产、作业场所职业卫生违法案件查处工作；

3、依法承担全市安全生产、职业危害事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与、协调处理较大以上安全生产事故处理；

4、负责全市安全生产应急救援监督管理综合工作；参与全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责安全生产专家库的建设和管理；

5、负责承办安全生产领域电力、民用爆炸物品供应工作；

6、负责全市安全生产执法监察和专项整治工作；

7、负责对全市安全生产领域失信、守信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒、激励工作。

8、负责全市重大安全隐患治理工作。

9、完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、督查中队(法宣中队) 、应急管理办公室(举报投诉中心)、矿山执法监察中队、烟花爆竹执法监察中队（应急处突中队）、工商贸执法监察中队（职业健康执法监察中队）、事故调查处理中队、危险化学品执法监察中队、水口山中心中队、财务装备室，所属事业单位无。

2、人员情况。本部门编制数16人,在职人数13人，其中:在岗人数11人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2022年年初部门收入预算数240.71万元，其中，一般公共预算拨款202.71万元，占总收入比重的84%，纳入预算管理的非税收入38万元，占总收入比重的16%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少18.02万元，主要是因为人员离职，导致预算经费相应减少。

　（二）支出预算

2022年年初部门支出预算数240.71万元，其中，灾害防治及应急管理支出216.07万元，住房保障支出5.25万元，社会保障和就业支出14.72万元，卫生健康支出4.67万元。

支出预算较上年减少18.02万元，主要是因为人员离职，导致预算经费相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数240.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为117.71万元，占总支出的比重为61.7%；其中，人员经费91.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出26.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为123万元，占总支出的比重为38.3%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括安全生产协管员工作经费60万元，执法装备、机构标准化建设7万元，12350举报电话3万元，安全生产应急救援体系建设25万元，打非治违专项安全执法整治行政经费28万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.4万元，比上年预算减少2.4万元，减少0.08%。

（二）“三公”经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加4万元，2022年“三公”经费较上年增加的主要原因是：其一，部分公车使用年限较长，零件老化，维修次数增加；其二，增加应急救援职能，车辆使用次数增加，导致预算经费增加。

（三）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额121万元，其中：政府采购货物预算62万元；政府采购服务预算59万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产总额为133.02万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为7辆，价值为89.8万元。其他固定资产为43.4万元。

2022年部门预算预计采购计算机设备及软件1批，价值为5万元；应急救援设备类1批，价值为20万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行绩效管理项目5个，涉及金额123万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出240.71万元，其中：基本支出117.71万元，项目支出123万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出123万元，其中：安全生产协管员工作项目经费60万元，执法装备、机构标准化建设项目经费7万元，12350举报电话项目经费3万元，安全生产应急救援体系建设项目经费25万元，打非治违专项安全执法整治行动项目经费28万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

常宁市安全生产行政执法大队2022年部门预算公开附件2

附件下载：