目录

第一部分  常宁市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市地震局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市地震局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市地震局单位概况

一、部门职责

加强全市防震减灾工作。建立地震监测预报工作体系，建设工程抗震设防管理参与重大建设工程抗震设计评审，地震区划、震害预测，地震安全性评价工作资格审查，建立地震紧急救援工作体系，地震行政复议，行政诉讼等工作。

主要工作任务是：

1、地震工作宣传

2、地震流动观测

3、地震信息传输网络建设等

4、农村地震社会服务工程

5、农居示范村、示范户建设

6、中小学校地震安全排查鉴定

7、抗震设防确认

8、地震地质灾害评估

9、防震减灾示范学校建设

(二）部门机构设置及人员情况

(1)常宁市地震局内设股室2个，分别是：综合股，震害防御股。人员编制5人，2018年底实有在岗5人。

(2) 常宁市地震局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市地震局为市经济科技和信息化局所属副科级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分：常宁市地震局2018年度部门决算表

   （8张公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市地震局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支决算59.60万元，与2017年相比，收入总计增加1.89 万元，增长率3.27 %。支出总计增加1.89 万元，增长率为3.27 %。其中地震科普宣传项目经费及人员工资、奖金及五险一金本年度都有所增加。

二、收入决算情况说明

2018收入决算59.6万元，其中：行政运行收入为31.85万元，占总收入的53.4%；地震预测预报收入为4.96万元，占总收入的8.3%；其他地震事务支出收入为20.95万元，占总收入的35.2%；住房保障支出收入为1.84万元，占总收入的3.1%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算59.6万元， 其中：基本支出33.69万元，占总支出的57%；项目支出25.91万元，占总支出的43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入59.6万元，比上年增长3.27%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出59.6万元，比上年增长3.27%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。增长的主要原因是因为人员工资增加，其他的奖金及五险一金相应增加，另外还增加了人员交通补贴。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出59.6万元，比上年增长3.27%。 主要原因是人员工资及社会保障性经费增长，还增加了人员交通补贴。

2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，国土海洋气象等支出57.76万元，占本年支出的96.91%。 住房保障等支出1.84万元，占本年支出的3.09%

3、财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算59.6万元，比年初预算数64.76万元减少7.97%。其中基本支出决算数33.69万元，比年初预算数39.76万元减少15.27%；项目支出决算数25.91万元，比年初预算数25万元增加3.64%。与年初预算安排的差额主要是增加了其他地震事务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出33.69万元，占本年支出的56.53%。基本支出中人员经费29.7万元，占基本支出33.69万元的88.16%，日常公用经费3.99万元，占基本支出的11.84%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（1）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2018年三公经费总额0.41万元，公务接待支出0.41万元，与年初预算数（2万）相比减少了1.59万元，减少了79%。比上年决算数0.44万元减少6.82%；无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。三公经费支出下降明显主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0.41万元，占100%。公务接待8批次55人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.59万元，主要原因是：我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明 

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出59.6万元，其中：基本支出33.69万元，项目支出25.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出25.91万元，其中：地震预测预报项目经费4.96万元，其他地震事务支出20.95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　十、其他重要事项 

　　（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出21.08万元，比上年13.87万元增长51.98%。主要原因是：2018年政府调配办公用房，增加了房屋修缮费用； 建设的两所示范学校增加了下拨资金。

（2）政府采购支出情况。。   

本部门2018 年度政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套） 

第四部分  名词解释 

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市地震局

                                        2019年9月16日

常宁市地震局.XLS

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