目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

加强全市防震减灾工作。建立地震监测预报工作体系，建设工程抗震设防管理参与重大建设工程抗震设计评审，地震区划、震害预测，地震安全性评价工作资格审查，建立地震紧急救援工作体系，地震行政复议，行政诉讼等工作。

主要工作任务是：

1、地震工作宣传

2、地震流动观测

3、地震信息传输网络建设等

4、农村地震社会服务工程

5、农居示范村、示范户建设

6、中小学校地震安全排查鉴定

7、抗震设防确认

8、地震地质灾害评估

9、防震减灾示范学校建设

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定，本单位内设股室2个，分别是综合股、震害防御股，所属事业单位0个。

2、人员情况。市编委核定我局全额事业编制数5名，在职人数6人，其中：在岗人数6人，离退休人数0人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算39.63万元，其中，一般公共预算拨款39.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元，。收入预算较上年增加0.54万元，主要是因为人员正常晋级晋档，工资福利等费用相应增加，以致预算经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算39.63万元，其中，住房保障支出0.94万元，灾害防治及应急管理支出38.69万元。支出预算较上年增加0.54万元，主要是因为人员正常晋级晋档，工资福利等费用相应增加，以致预算经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算39.63万元，其中，住房保障支出0.94万元，占2.37%；灾害防治及应急管理支出38.69万元，占97.63%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数22.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：灾害防治及应急管理支出支出17万元，主要用于地震监测信息中心运行维护、地震科普宣传教育、抗震设防要求管理、农村民居地震安全示范工程建设、防震减灾示范学校建设、群测群防工作站建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费4.12万元，比上年预算减少1.26万元，减少23.4%。原因是：本年度将车补放在工资福利支出中。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.35万元，其中，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.17万元，拟开展1培训，人数20人，内容为地震科普宣传教育；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年部门政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元；政府采购服务预算2万元；政府采购工程预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为39.63万元，其中，基本支出22.63万元，项目支出17万元。本年度无重点项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

附件：常宁市地震局预算公开表

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