目录

第一部分常宁市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市地震局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市地震局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市地震局概况

一、部门职责

（一）加强全市防震减灾工作。建立地震监测预报工作体系，建设工程抗震设防管理参与重大建设工程抗震设计评审，地震区划、震害预测，地震安全性评价工作资格审查，建立地震紧急救援工作体系，地震行政复议，行政诉讼等工作。

主要工作任务是：

1、地震工作宣传

2、地震流动观测

3、地震信息传输网络建设等

4、农村地震社会服务工程

5、农居示范村、示范户建设

6、中小学校地震安全排查鉴定

7、抗震设防确认

8、地震地质灾害评估

9、防震减灾示范学校建设

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市地震局内设股室2个，分别是：综合股，震害防御股。人员编制5人，2020年底实有在岗6人。

（二）决算单位构成

常宁市地震局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市地震局本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市地震局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计40.99万元。与2019年相比，减少12.25万元，减少23%，主要是因为2019年机构改革人员减少，2020年人员经费及其他相关经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40.99万元，其中：财政拨款收入40.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40.99万元，其中：基本支出21.82万元，占53.23%；项目支出19.17万元，占46.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计40.99万元，与2019年相比，减少12.25万元,减少23%，主要是因为2019年机构改革人员减少，2020年人员经费及其他相关经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出40.99万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少12.25万元，减少23%，主要是因为2019年机构改革，人员减少，2020年人员经费及其他相关经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出40.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.74万元，占4%；卫生健康支出0.88万元，占2%；住房保障支出1.90万元，占5%；灾害防治及应急管理支出36.47万元，占89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为39.09万元，支出决算数为40.99万元，完成年初预算的105%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1.70万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是计算养老保险预算数时四舍五入不够精准，以至于决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.81万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，卫生健康支出相应增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0.91万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的209%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金计算的基数增加，公积金金额相应增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）

年初预算为21.18万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际奖金金额减少，社会保障支出、卫生健康支出单列出去，未计算在内，相应的决算总金额减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）

年初预算为3万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数的主要原因是上年度财政严控资金支出，很多资金折转到本年度支付，另外本年度新增加了群测群防工作站点，工作经费增加，相应的决算总金额增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）

年初预算数为7万元，支出决算数为5.6万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情严重，宣传活动较上年度有所减少，相应的活动经费减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事物支出（项）

年初预算数为7万元，支出决算数为8.27万元，完成年初预算的118%，决算数小于预算数的主要原因是上年度财政严控资金支出，很多资金折转到本年度支付，相应的决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出21.82万元，其中：人员经费21.38万元，占基本支出的98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金；公用经费0.44万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，与上年相比减少0.032万元，减少100%,减少的主要原因是我局严格按公务接待的要求办事，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.44万元，比年初预算数减少4.94万元，降低92%。主要原因是大部分应刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费等开支从项目经费中列支，相应的一般商品服务支出减少。本年度无重点项目支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2020年整体支出39.09万元，其中：基本支出22.09万元，项目支出17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出17万元，其中：地震预测预报项目经费3万元；防震减灾信息管理7万元；其他地震事务支出7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。本年度无重点项目支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

附件：常宁市地震局2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件：2020年决算公开表_92994附件：2020年决算公开表

附件下载：