常宁市轻工业总公司2018年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

1、拟订全市轻工生业规划和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。
      2、指导轻工企业改革，改制和重组，联合以及企业的扭亏解困，减负增效和实施再就来工程，建立现代企业制度。
      3、贯彻执行国家、省、市关于轻工业发展的方针政策和法规，组织拟定和实施行业规范，规章，技术标准，监督、检查企业的生产经营情况。

4、组织协调轻工业对外经济技术合作与交流，配合有关部门组织新技术、新设备、新产品的推广应用工作。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我司内设处室  5 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是：办公室、人事股、行业指导股、财务股、信访室

 

　　三、部门收支概况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数  160.74 万元，其中，一般公共预算拨款  160.74  万元 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数   160.74 元，其中，一般公共服务支出   160.74  万元

　　2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）   160.74 万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为   122.74  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为   38 万元，是指我司为完成财政财务管理工作而发生的支出。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  9.72   万元，比2017年预算增加  0 万。

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为   3.40 万元，比上年预算减少  0.02万元，降低   0.58%，其中：公务接待费   3.40 万元，比上年预算减少  0.02万元，减少的主要原因是： 认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。由于公务用车取消其中，公务用车购置及运行费0  万元，因公出国（境）费   0 万元。

　　3、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额   0  万元。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

　　纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。