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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市商业总公司部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16） 

第二部分  常宁市商业总公司2019年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻实施国家关于商品流通、餐饮服务业发展的方针、政策和法律、法规；研究提出并指导全市流通体制改革，负责研究制定商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况；研究拟订和组织实施国内贸易发展政策以及打破市场垄断和地区封锁的政策，促进现代市场体系的建立和完善。

2、制定商贸流通业、餐饮服务业的行业规范、行业标准，指导各种经济成份商业的协调发展；参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方性法规草案，制定相关实施细则；负责全市内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

3、规划培育商品市场体系；组织城乡市场的开拓；统筹规划、合理布局商业网点；制定实施市场建设、培育和管理方面的措施，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

4、负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

5、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室7个，分别是：办公室、组织人事股、财务审计股、改制服务股、资产管理股、信访维稳股、安全生产股，所属事业单位0个。

　　2、人员情况。本部门编制数14人,在职人数14人，其中:在岗人数14人；离退休人数28人，其中离休人员1人，退休人员27人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数209.30万元，其中，一般公共预算拨款209.30万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少45.99万元，主要是因为缩减开支，以致预算经费减少 。

　（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数209.30万元，其中，一般公共服务支出209.30万元，住房保障支出0万元。

支出预算较上年减少45.99万元，主要是因为缩减开支。    

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数209.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为174.90万元，占总支出的比重为83.56%；其中，人员经费147.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出27.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为34.40万元，占总支出的比重为16.44%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：中小企业管理和服务14.40万元，企业改制经费20万元。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.22万元，比上年预算增加13.02万元，上升92%。原因是：财政公用经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，……；其二，……

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

2019年部门预算预计采购办公用品，价值为10万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产总额为221.51万元。其中：房屋建筑屋占用面积为787.89平方米，使用价值为200.93万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为20.58万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出209.30万元，其中：基本支出174.90万元，是为了保单位正常运转。项目支出34.40万元，是为了处理已改制企业遗留问题。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出34.4万元。其中：中小企业管理和服务费34.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

     （一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16） 

常宁市商业总公司2019年部门预算公开表格

附件下载：