目录

第一部分 常宁市商业总公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市商业总公司2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常宁市商业总公司2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市商业总公司概况

一、部门职责

（1）贯彻实施国家关于商品流通、餐饮服务业发展的方针、政策和法律、法规；研究提出并指导全市流通体制改革，负责研究制定商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况；研究拟订和组织实施国内贸易发展政策以及打破市场垄断和地区封锁的政策，促进现代市场体系的建立和完善。

（2）制定商贸流通业、餐饮服务业的行业规范、行业标准，指导各种经济成份商业的协调发展；参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方性法规草案，制定相关实施细则；负责全市内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（3）规划培育商品市场体系；组织城乡市场的开拓；统筹规划、合理布局商业网点；制定实施市场建设、培育和管理方面的措施，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

（4）负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

（5）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（1） 常宁市商业总公司内设机构包括：办公室、机要室、财计股、人事股、信访室、监察室、计生室、保卫股、改制办及档案室。

（2） 常宁市商业总公司2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市商业总公司本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市商业总公司2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入279.90万元。比上年减少14.96%。总支出279.90万元，比上年减少14.96%。减少的主要原因是节约开支 。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入279.90万元，其中财政拨款收入279.90万元, 占总收入的100%。　　

三、支出决算情况说明

2018年本年支出279.90万元，其中财政拨款支出279.90万元,　 占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入279.90万元，比上年减少14.96%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出279.90万元，比上年减少14.96%，减少的主要原因是节约开支。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出279.90万元，占本年支出的100%，比上年减少14.96%。减少的主要原因是节约开支。 

（2）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出15万元，占总支出的5.36%，社会保障和就业支出32.16万元，占总支出的11.49%，商业服务业等支出223.72万元，占总支出的79.93%，住房保障支出9.02万元，占总支出的3.22%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数279.90万元，比年初预算数255.29万元增加9.64%。其中基本支出决算数221.46万元，比年初预算数222.29万元减少0.37%；项目支出决算数58.44万元，年初预算数33万元。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出221.46万元，占本年支出的79.12%。基本支出中人员经费200.63万元，占基本支出的90.59%，日常公用经费20.84万元，占基本支出的9.41%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年三公经费支出4.48万元，比年初预算10万元减少55.2%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出4.48万元，比年初预算10万元减少55.2%。三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。 

2018年三公经费支出4.48万元，比上年9.47万元减少52.69%。公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出4.48万元，比上年9.47万元减少52.69%。三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。 

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为4.48万元，占100%。公务接待75批次651人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.99万元，主要原因是：我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出279.90万元，其中：基本支出221.46万元，项目支出58.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出20.84 万元，比年初预算数增加6.64 万元，增长46.76%。主要原因是处理改制试点企业职工养老保险问题。

（2）政府采购支出情况：

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市商业总公司

2019年9月16日

常宁市商业总公司.XLS

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