目录
第一部分 常宁市企业改制服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市企业改制服务中心概况
一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符
（一）负责所属国有（集体）商业、工业企业改制相关服务。
（二）负责所属国有（集体）商业、工业企业综治维稳、安全生产等工作。
（三）指导本中心离退休人员管理服务工作。
（四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市企业改制服务中心内设机构包括：办公室、机要室、财计股、人事股、信访室、改制办、档案室。
（二）决算单位构成
常宁市企业改制服务中心２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市企业改制服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市企业改制服务中心２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计３９３．４２万元。与上年相比，减少１３４．０３万元，减少２５．４１％，主要是因为缩减开支。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计３９３．４２万元，其中：财政拨款收入３８７．７４万元，占９８．５６％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入５．６９万元，占１．４４％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计３９３．４２万元，其中：基本支出２３６．８万元，占６０．１９％；项目支出１５６．６２万元，占３９．８１％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计３９３．４２万元，与上年相比，减少１３４．０３万元，减少２５．４１％，主要是因为缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度财政拨款支出３９３．４２万元，占本年支出合计的１００％，与上年相比，财政拨款支出减少１３４．０３万元，减少２５．４１％，主要是因为缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度财政拨款支出３９３．４２万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出７２．３７万元，占１８．３９％；卫生健康支出１３．２３万元，占３．３６％；资源勘探工业信息等支出３０２．１４万元，占７６．８％；其他支出５．６９万元，占１．４５％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度财政拨款支出年初预算数为３２９．５６万元，支出决算数为３９３．４２万元，完成年初预算的１１９．３８％，其中：
１、１、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为２４．２７万元，支出决算为１７．６２万元，完成年初预算的７２．６％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为１２．１４万元，支出决算为０万元，完成年初预算的０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
３、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为０万元，支出决算为３１．７４万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
４、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为２３万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
５、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为０万元，支出决算为１．７４万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为１１．４９万元，支出决算为１１．４９万元，完成年初预算的１００％。
７、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）
年初预算为０万元，支出决算为１２．３２万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
８、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）
年初预算为１９４．４３万元，支出决算为１９５．１５万元，完成年初预算的１００．３７％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
９、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为０万元，支出决算为４０．１９万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
１０、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为７０万元，支出决算为５４．４８万元，完成年初预算的７７．８３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
１１、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为１７．２３万元，支出决算为０万元，完成年初预算的０％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
１２、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为５．６９万元，完成年初预算的０％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算上报不够准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度财政拨款基本支出２３６．８万元，其中：人员经费２１１．１５万元，占基本支出的８９．１７％，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费２５．６５万元，占基本支出的１０．８３％，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为４万元，支出决算为２．７３万元，完成预算的６８．２５％，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少０．０６万元，减少２．１５％，减少的主要原因是缩减开支其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务接待费支出预算为４万元，支出决算为２．７３万元，完成预算的６８．２５％，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少０．０６万元，减少２．１５％，减少的主要原因是缩减开支。
公务用车购置费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
公务用车运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算２．７３万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为２．７３万元，全年共接待来访团组６０个、来宾４５６人次，主要是驻村扶贫点和未改制企业人员来访发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，更新公务用车０辆。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２３年度机关运行经费支出２５．６５万元，比年初预算数减少１５．６４ 万元，降低３７．８８％。主要原因是：我单位按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门开支会议费０万元，开支培训费０万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额１８．８２万元，其中：政府采购货物支出６．４７万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出１２．３５万元。授予中小企业合同金额１８．８２万元，占政府采购支出总额的１００％，其中：授予小微企业合同金额１８．８２万元，占政府采购支出总额的１００％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的１００％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入２０２３年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
２０２３年度，在资金有限的情况下，我中心结合精准扶贫和保单位正常运转的前提下，基本工资和津补贴、奖金等工资福利支出都发放到位；商品和服务支出，维持单位基本开支，电费、水费、办公费、公务接待费等不超标，按规定标准予以接待，倡导节俭精神。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
２０２３年我中心资金总额３８７．７４万元。其中一般财政拨款收入３８７．７４万元，占总收入的９８．５６％；其他收入５．６８万元，占总收入的１．４４％。基本支出２３６．８万元，其中：人员经费２１１．１５万元主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费、基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、绩效奖金等；公用经费２５．６５万元主要用于办公费、印刷费、差旅费、手续费、水电费、邮电费、公务用车维护费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费等，基本支出占总支出的８９．１７％；项目支出１５６．６２万元主要为企业改制服务费和中小企业管理和服务项目支出，切实用在各项目上。一是突破改制瓶颈，不留遗留问题。二是维护系统正常运转，稳控不遗余力。三是领导班子团结务实，各项工作不存阻力。
（三）存在的问题及原因分析
一是内设机构不科学，权责分配不合理，机构重叠、职能交叉，缺乏科学决策和良性运行机制，导致全面预算绩效管理工作不能得到有效落实，流于形式。二是培训机制不健全，对预算绩效管理以及关键岗位工作人员专业能力和综合素养培训的重视程度不够。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页