常宁市安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市安全生产监督管理局部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市安全生产监督管理局2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)承担全市安全生产综合监督管理工作,依法行使综合监督管理;指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇(办事处)人民政府安全生产管理工作。

(二)根据市人民政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作;参与、协调处理一般以上安全生产事故。

(三)组织起草安全生产综合性的规范性文件;组织市人民政府安全生产大检查和专项督查;拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案;监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况;分析和预测全市安全生产形势,负责发布全市安全生产信息;承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

(四)依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(五)承担权限内工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)承担职责范围内(非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹,下同)生产经营单位安全生产准入管理职责。

(七)负责职责范围内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施设计的审查;加强对职责范围内建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

(八)组织指导全市安全生产宣传教育工作;组织指导权限内工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全安全知识和管理能力培训及考核发证工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(九)归口管理省级、衡阳市级财政下拨我市财政预算安全的安全生产专项资金,并监督检查其资金的使用情况;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

(十)组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十一)承办全市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室7  个,所属事业单位2  个。

  2、人员情况。本部门编制数34人,在职人数129人,其中:在岗人数129人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人

二、部门预算单位构成

我单位有本级和所属常宁市安全生产教育培训中心、常宁市煤炭服务中心个,因此纳入本年度部门预算编制范围的有本单位本级和所属常宁市安全生产教育培训中心、煤炭服务中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数1648.23万元,其中,一般公共预算拨款1384.49万元,占总收入比重的84%,纳入预算管理的非税收入263.74万元,占总收入比重的16%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加115.39万元,主要是因为人员增加,以致预算经费增加。

 (二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数1648.23万元,其中,一般公共服务支出1577.76万元,住房保障支出70.47万元。

支出预算较上年增加115.39万元,主要是因为人员增加。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1648.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为1552.23万元,占总支出的比重为94.18%;其中,人员经费1333.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出218.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2019年年初预算数为96万元,占总支出的比重为5.82 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括宣传费32万元,安全生产监管及培训费64万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款218.46万元,比上年预算增加62.46 万元,上升28.59%。原因是:人员增加。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为9.6万元,其中:公务接待费9.6万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少4.2万元,2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:我局认真贯彻落实中央“八项”规定要求,厉行节约,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额42万元,其中:政府采购货物预算10万元;政府采购服务预算32万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,单位固定资产总额为126.40万元。其中:房屋建筑屋占用面积为310.8平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为126.40万元。

2019年部门预算预计采购广告牌、宣传资料10万元,采购安全生产教育培训教材32万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目1个,涉及金额120万元,其中:重点重点绩效评价项目1个,涉及金额120万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出1648.23万元,其中:基本支出1552.23万元,项目支出96万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出64万元,其中:安全生产监管及培训费项目经费64万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16) 


2019年部门预算公开附件2.xls

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