目录

第一部分常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作，指导全市各乡镇（街道办事处）、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制常宁市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好应急救援队伍建设的相关工作，指导市直部门、乡镇（街道办事处）、园区及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全市消防管理有关工作，指导市直部门、乡镇（街道办事处）和园区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、衡阳市级下达和本级救灾抗灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、乡镇（街道办事处）及园区(宜阳工业园、水口山经济开发区等单位，下同)管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产检查、巡查考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿(煤矿除外)商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部、衡阳市防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）内设机构包括：办公室(党委办公室)、应急指挥中心、组织人事股（教育训练股）、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股(烟花爆竹安全监督管理股)、安全生产综合协调股、政策法规股（行政审批服务股）、财务装备股、调查评估和统计股。

（二）决算单位构成

常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）本级决算和所属常宁市安全生产教育培训中心决算在内的汇总决算。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市应急管理局（常宁市防汛抗旱指挥部办公室）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3399.16万元。与2019年相比，增加992.91万元，增长41.26%，主要是因为中央财政拨入自然灾害救灾及恢复重建专项资金、衡阳市拨入防汛专项资金、

二、收入决算情况说明

本年收入合计3399.16万元，其中：财政拨款收入3399.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3399.16万元，其中：基本支出1514.89万元，占44.57%；项目支出1884.27万元，占55.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3399.16万元，与2019年相比，增加992.91元,增长41.26%，主要是因为中央财政拨入自然灾害救灾及恢复重建专项资金、衡阳市拨入防汛专项资金、

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3399.16万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加992.91万元，增长41.26%，主要是因为中央财政拨入自然灾害救灾及恢复重建专项资金、衡阳市拨入防汛专项资金、

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3399.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出154.51万元，占4.55%；卫生健康（类）支出70.71万元，占2.08%；农林水（类）支出30万元，占0.88%；资源勘探工业信息等（类）支出88.76万元，占2.61%；住房和保障（类）支出92.06万元，占2.71%；灾害防治及应急管理（类）支出2953.12万元，占86.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1705.43万元，支出决算数为3399.16万元，完成年初预算的199.31%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算不不足。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为133.70万元，支出决算为133.15万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）

年初预算为66.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分是由财政直接缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休职工死亡。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为7.95万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：购买抗疫物资费用未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为63.60万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资增加。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡阳市拨入防汛抗旱专项资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烟花爆竹生产企业退出补偿资金未纳入年初预算。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探业工业信息等支出（款）其他资源勘探业工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烟花爆竹生产企业退出补偿资金未纳入年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为71.55万元，支出决算为92.06万元，完成年初预算的128.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1276.78万元，支出决算为1239.19万元，完成年初预算的97.06%，决算数于年初预算数的主要原因是：年末职工绩效工资未及时支付。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为85万元，支出决算为366.53万元，完成年初预算的431.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产教育培训中心人员工资、住房公积金、岗位津贴等年初预算不足；安全生产教育培训中心公用经费未纳入年初预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡阳市拨入自来水公司隐患治理资金；森林火灾扑火补助未纳入年初预算。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019度中央拨入政策性农村住房保险费；广告制作费用未纳入年初预算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移动执法业务费未纳入年初预算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工伙食补助、住房公积金、岗位津贴年初预算不足；减灾示范社区创建、安全生产三大行动、省示范乡镇创建、省市安全生产先进乡镇奖金未纳入年初预算。

18、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生森林火灾扑火补助资金未纳入年初预算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为928万元决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政拨入自然灾害救灾及恢复重建专项资金。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨入政策性农村住房保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1514.89万元，其中：人员经费1377.82万元，占基本支出的90.95%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.07万元，占基本支出的9.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为16.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定严控招待支出，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。主要是因为我局严格落实中央八项规定，加强三公经费管理，严控三公经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出137.07万元，比上年决算数增加13.53万元，增长10.95%。主要原因是：广告宣传费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.42万元，用于召开评议、事故调查会议，人数53人，内容为人大评议、洋泉镇三轮车翻车事故调查；开支培训费0.61万元，用于开展执法人员培训，人数31人，内容为省厅、衡阳市局组织的危险化学品监管执法人员、烟花爆竹监管执法人员、非煤矿山监管执法人员业务培训。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额167.50万元，其中：政府采购货物支出142.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.70万元。授予中小企业合同金额24.70万元，占政府采购支出总额的14.75%，其中：授予小微企业合同金额24.70万元，占政府采购支出总额的14.75%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

对照常宁市有关文件规定的考核指标,我单位,从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价同时根据《湖南省安全生产专项资金管理办法》和《常宁市资金使用管理办法》的要求申报项目立项，设立相关的组织机构，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。我单位。每年对安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理。绩效评价情况详见附件。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市应急管理局2020年度部门决算公开表格

常宁市应急管理局2020年度整体绩效评价报告

附件下载：