目录
第一部分常宁市水口山铅锌矿社区服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市水口山铅锌矿社区服务中心概况
一、部门职责
（一）负责水口山铅锌矿2005年政策性关闭破产留守人员、退休职工、工伤、工残、六十年代精简下放人员及抚恤人员工资福利待遇等合法权益保障。
（二）负责水松地区国有企业退休人员社会化管理，保证国有企业离退休老同志移交地方管理的稳定工作。
（三）负责维护维修工矿社区基础设施建设，创建文明社区。
（四）承办常宁市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水口山铅锌矿社区服务中心内设机构包括：党政办公室、社会事务股、财务股。
（二）决算单位构成
常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山铅锌矿社区服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计426.87万元，与2020年相比，收、支总计各增加95.45万元，增长29.71%，主要是因为本年度社会化国有企业退休人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计426.87万元，其中：财政拨款收入273.84万元，占64.15%；上级补助收入91.9万元，占21.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.13万元，占14.32%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计426.87万元，其中：基本支出149.02万元，占34.91%；项目支出277.85万元，占65.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计273.84万元，与上年相比，减少46.08万元,减少14.37%，主要是因为控制运行成本，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出273.84万元，占本年支出合计的64.15%，与上年相比，财政拨款支出减少45.3万元，减少14.19%，主要是因为控制运营成本，厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出273.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.84万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为260万元，支出决算数为273.84万元，完成年初预算的105.32%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为3万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神，减少行政运行成本。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为257万元，支出决算为273.84万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度国有企业退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出149.02万元，其中：人员经费124.68万元，占基本支出的83.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.34万元，占基本支出的16.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.95万元，完成预算的31.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无预算及决算数据。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.35万元，减少32%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.01万元，减少4%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占77.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.21万元，占22.11%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组21个、来宾124人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.21万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，决算数据中没有统计。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.73万元，用于召开国有企业退休人员会议，人数213人，内容为国有企业退休人员生活保障等待遇问题；开支培训费0万元，用于开展相关培训，人数0人；举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是小车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金273.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“政策性关闭破产留守机构”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1、留守机构人员工资、抚恤人员抚恤金按时到位。2、工伤工残人员及六十年代精简下放人员待遇得到保障。3、水松地区国有企业退休人员社会化管理待遇得到保障。4、保障社区办公费用开支及社区维护。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市水口山铅锌矿社区服务中心
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