目录

第一部分  常宁市水口山铅锌矿社区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市水口山铅锌矿社区服务中心概况

一、部门职责

（一）负责水口山铅锌矿2005年政策性关闭破产留守人员、退休职工、工伤、工残、六十年代精简下放人员及抚恤人员工资福利待遇等合法权益保障。

（二）负责水松地区国有企业退休人员社会化管理，保证国有企业离退休老同志移交地方管理的稳定工作。

（三）负责维护维修工矿社区基础设施建设，创建文明社区。

（四）承办常宁市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市水口山铅锌矿社区服务中心内设机构包括：党政办公室、社会事务股、财务股。

（二）决算单位构成

常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水口山铅锌矿社区服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计604.53万元。与上年相比，增加（减少）177.66万元，增长41.62%，主要是因为本年度社会化国有企业退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计602.71万元，其中：财政拨款收入213.04万元，占35.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入389.67万元，占64.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计604.53万元，其中：基本支出107.56万元，占17.8%；项目支出496.97万元，占82.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计604.53万元，与上年相比，增加177.66万元,增长41.62%，主要是因为财政厅下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算，认真开展国有企业退休人员社会化管理工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出213.23万元，占本年支出合计的35.27%，与上年相比，财政拨款支出减少60.61万元，减少28.42%，主要是因为控制运营成本，厉行节约

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出213.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.23万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为260万元，支出决算数为213.23万元，完成年初预算的82.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为260万元，支出决算为213.23万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出107.56万元，其中：人员经费83.41万元，占基本支出的77.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.15万元，占基本支出的22.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无预算及决算数据。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少0.74万元，减少（增长）0%,减少的主要原因是无预算及决算数据

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少（增加）0.21万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无预算及决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，决算数据中没有统计。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开相关会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展相关培训，人数0人；举办相关等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额180.69万元，其中：政府采购货物支出32.67万元、政府采购工程支出109.27万元、政府采购服务支出38.75万元。授予中小企业合同金额180.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是小车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金213.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

支出的绩效目标完成情况较好，资金主要用于留守机构人员工资：抚恤人员抚恤金；退休工伤工残医药费；六十年代精简下放人员待遇；负责水松地区国有企业退休人员社会化管理的合法待遇；社区办公费用开支及社区维护。落实党和国家给予政策性关闭破产企业留守机构的各项政策，维护国有企业退休人员社会化管理稳定发展及“社区”和谐稳定。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

2022年部门整体支出绩效评价报告

常宁市水口山铅锌矿社区服务中心.XLS

常宁市水口山铅锌矿社区服务中心

2023年 8月 29 日

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