第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、****(单位名称)部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分 常宁市水口山铅锌矿社区服务中心2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责水口山铅锌矿2005年政策性关闭破产留守人员、退休职工、工伤、工残、六十年代精简下放人员及抚恤人员工资福利待遇等合法权益保障。
2、负责水松地区国有企业退休人员社会化管理,保证国有企业离退休老同志移交地方管理的稳定工作。
3、负责维护维修工矿社区基础设施建设,创建文明社区。
4、承办常宁市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、部门设置。
常宁市水口山铅锌矿社区服务中心内设机构包括:党政办公室、社会事务股、财务股。
2、人员情况。本部门编制数12人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;离退休人数6人,其中离休人员0人,退休人员6人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数334.06万元,其中,一般公共预算拨款334.06万元,占总收入比重的100%.纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重0%.
收入预算较上年减少 25.66万元,主要是因为公用经费减少,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数 334.06万元,其中,一般公共服务支出311.02万元,社会保障和就业支出12.84万元,卫生健康支出4.08万元,住房保障支出6.12万元。
支出预算较上年或减少25.66万元,主要是因为公用经费减少,以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数334.06万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为85.32万元,占总支出的比重为25.54%;其中,人员经费77.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出8.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为248.74万元,占总支出的比重为74.45%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款334.06万元,比上年预算减少25.66万元,降低7.68% 。原因是:公用经费减少,以致预算经费减少。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:2025年“三公”经费较上年无增加或减少资金变动。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额167万元,其中:政府采购货物预算43万元;政府采购服务预算77万元;政府采购工程预算40万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为47.1万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为13.7万元。车辆占用总数为1辆,价值为2.8万元。其他固定资产为30.6万元。
2025年部门预算预计采购386,价值为167万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年实行绩效管理项目0个,涉及金额0元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出334.06万元,其中:基本支出85.32万元,项目支出248.74万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页