第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市残疾人联合会部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
常宁市残疾人联合会2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据市委编核定本单位内设处室7个，所属事业单位1个。
2、人员情况。本部门编制数23人,在职人数23人，其中:在岗人数23人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数 515.11 万元，其中，一般公共预算拨款292.11万元，纳入专户管理的非税收入188 万元，上级专款35万元。占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加73.06万元，主要是因为残疾人动态数据更新工作，以致预算经费增加25万元 。新增残疾人托养项目服务费48.06万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数515.11万元，其中，社会保障和就业支出502.51万元，住房保障支出12.6万元。
支出预算较上年增加73.06万元，主要是新增残疾人动态数据更新工作和残疾人托养项目服务费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入,经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款515.11万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 256.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 259 万元，是指我会为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：残疾人康复及扶贫80万元、残疾人就业和培训48万元、残疾人阳光家园居家托养70万元、残疾人数据动态更新25万元、残疾人日常事务管理36万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.6 万元，比2018年预算增加0万元，上升 0 %。
（二）、“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为1.2万元，比上年预算减少0万元，降低0 %。其中，公务接待费 1.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公车改革；其二，厉行节约；
（三）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额 270万元，其中，政府采购货物预算200万元，政府购买服务预算 70 万元，主要是用于残疾人阳光家园居家托养。
（四）、国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日，单位固定资产总额为1774.99万元。其中：房屋建筑屋占用面积为5330平方米，使用价值为1746.37万元。车辆占用总数为0辆，价值为0元。其他固定资产为28.62万元。
2019年部门预算预计采购文件柜等办公设施，价值为5万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目13个，涉及金额 215万元；其中重点绩效评价项目13个，涉及金额215万元。全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出515.11万元，其中：基本支出256.11万元，项目支出259万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出259万元，其中：残疾人精准康复及扶贫项目经费80万元；残疾人就业和培训项目经费48万元；残疾人阳光家园居家托养项目经费70万元；残疾人数据动态更新项目经费25万元；残疾人日常事务项目经费36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
常宁市残疾人联合会
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页