目录

第一部分  常宁市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市残疾人联合会概况

一、部门职责

(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

(6)开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

(7)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(1) 常宁市残疾人联合会内设机构包括：办公室、财务室、信访办、康复股、就业服务所、教育就业股、妇委会、工会。

(2) 常宁市残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位本级。

第二部分  常宁市残疾人联合会2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1227.39万元。比上年增加20%。总支出1227.39万元，比上年增加20%。与上年度差额说明：残疾人康复资金增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1227.39万元，其中财政拨款收入1227.39万元。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1227.39万元，财政拨款支出1227.39万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1227.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入1184.49万元，政府性基金预算财政拨款收入42.9万元。财政拨款总支出1227.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入1184.49万元，政府性基金预算财政拨款收入42.9万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1227.39万元，比上年增加20%。与上年度差额说明：残疾人康复资金增加。

(2)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出1125.27万元，医疗卫生与计划生育支出59.22，其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金支出）42.9万元。

(3)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1227.39万元，比上年增加20%。与上年度差额说明：残疾人康复资金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本年基本支出186.58万元，占本年支出的15%。基本支出中人员经费160.5万元，占基本支的86%，对其他个人和家庭的补助支出17.12万元，遗属生活补助0.51万元，占基本支出的9%，其他商品服务支出公用经费8.44万元，占基本支出的5%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元，支出决算数为0.84万元,完成预算的84%，与2017年相比减少0.2万元，减少19.22%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为1万元，支出决算数为0.84万元,完成预算的84%，与2017年相比减少0.2万元，减少19.22%。公务用车购置及运行维护费0元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为0.84万元，占100%。公务接待12批次114人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.2万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入42.9万元,支出42.9万元。用于残疾人儿童救助康复支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出1227.39万元，其中：基本支出186.58万元，项目支出1040.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出913.9万元，其中：残疾人综合服务大楼项目经费170.36万元；残疾人辅具适配、基本康复项目经费资金79.32万元；残残疾人无障碍设施改造项目经费76.8万元；残疾人培训培训项目经费27.5万元；残疾人新增就业培训项目经费23万元、残疾人创业扶持补贴项目10.7万元；残疾人扶贫项目经费2.66万元；代缴一级残疾人2018年城乡居民医疗保险项目经费59.22万元；残疾人教育就业工作经费项目经费7.71万元；残疾人机动车燃油补贴项目经费16.74万元；残疾人托养项目经费7.2万元；残疾人日间照料项目经费22.2万元；残疾人儿童智力康复项目24万元；宣传文化2.4万元。全部实行项目支出绩效目标管理。 

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出8.44万元，比2017年减少1.56万元，降低16%。主要原因是：严格按照政府及财政文件执行厉行节约。

（2）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额260.02万元，其中：政府采购货物支出76.8万元、政府采购工程支出183.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%

（3）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市残疾人联合会

2019年9月16日

常宁市残疾人联合会.XLS

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