目录
第一部分 常宁市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市残疾人联合会单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市残疾人联合会单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市残疾人联合会单位概况
一、部门职责（二级标题 小三 宋体 加粗）缩进两个字符
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
(六)开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市残疾人联合会内设机构包括：办公室、财务室、信访办、康复股、就业服务所、教育就业股、妇委会、工会。
（二）决算单位构成
常宁市残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市残疾人联合会为独立核算的参公单位，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计928.07万元。与2018年相比，增加（减少）299.32万元，减少25%，主要是因为残疾人儿童康复资金是在2020年度元月支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计928.07万元，其中：财政拨款收入928.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计928.07万元，其中：基本支出243.15万元，占26%；项目支出639.72万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计928.07万元，与2018年相比，减少299.32万元,减少25%，主要是因为残疾人儿童康复资金是在2020年度元月支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出882.87万元，占本年支出合计的95%，与2018年相比，财政拨款支出减少344.52万元，减少29%，主要是因为残疾人儿童康复资金是在2020年度元月支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出882.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出807.26万元，占91%；卫生健康支出55.84万元，占6%;彩票公益金安排支出45.2万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为515.11万元，支出决算数为882.87万元，完成年初预算的71%，其中：
社会保障和就业支出、残疾人事业、行政运行
年初预算为220.27万元，支出决算为223.38万元，完成年初预算的1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资
2、社会保障和就业支出、残疾人事业、一般行政管理事务
年初预算为36万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：付款没有及时
3、社会保障和就业支出、残疾人事业、残疾人康复
年初预算为80万元，支出决算为182.13万元，完成年初预算的227%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级资金的下拨
4、社会保障和就业支出、残疾人事业、残疾人就业和扶贫
年初预算为48万元，支出决算为172.12万元，完成年初预算的358%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级资金的下拨
社会保障和就业支出、残疾人事业、其他残疾人事业
年初预算为70万元，支出决算为200.73万元，完成年初预算的286%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级资金的下拨
卫生健康支出、财政对基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
年初预算为0元，支出决算为55.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：代缴一级残疾人城乡居民医疗保险
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出243.15万元，其中：人员经费226.12万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费17.03万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.12万元，完成预算的93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.12万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0.08万元，减少3%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组10个、来宾58人次，主要是上级领导来常检查及调研工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入45.2万元；年初结转和结余0万元；支出45.2万元，其中基本支出0万元，项目支出45.2万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
残疾人康复资金合计：182.13万元。其中：用于辅具适配、基本康复经费资金60.06万元；本级弥补康复缴费从残疾人就业保障金安排20.77万元；用于康复其他支出；用于残疾人康复救济3.3万元；补助其用于残疾人康复中心建设98万元。残疾人就业和扶贫资金合计：172.12万元。其中：残疾人无障碍设施改造项目41万元用于残疾人贫困家庭无障碍设施改造，为75户残疾人提供了无障碍设施项目家庭改造；残疾人新增就业培训17万元、用于残疾人阳光家园培训，为170名残疾人麻烦提供了培训；残疾人创业补贴30万元，为30名创业残疾人提供了扶持；残疾人贷款贴息15.4万元，为两个就业基地提供了贴息；残疾人康复20.52万元，用于残疾人安装假肢6.8万元、辅助器具8.72万元、康复数据整理及录入5万元；残疾人教育8万元，用于补助残疾人大学生和残疾人子女大学生。残疾人居家托养40.2万元用于残疾人居家托养12万元、残疾人日间照料22.2万元。用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助合计55.84万元，代缴一级残疾人2019年城乡居民医疗保险55.84万元，用于持证一级残疾人医疗补助，为2538名一级残疾人代缴城乡居民医疗保险。其他残疾人事业支出资金合计：200.73万元。其中;用于残疾人康复中心建设、残疾人综合服务大楼安排8万元；残疾人教育资助14.58万元，残疾人日间照料40万元、残疾人居家托养10.2万元用于残疾人寄宿托养机构为120名残疾人享受了残疾人居家托养补贴；，；用于弥补项目经费48.71万元；残疾人燃油补贴8.63万元，用于332名残疾人享受了机动车燃油补贴；残疾人医疗康复及生活救济和生活补助31.04万元；残疾人无障碍设施改造30.15万元，用于残疾人贫困家庭无障碍设施改造，为75户残疾人提供了无障碍设施项目家庭改造；残疾人培训9.42万元、用于残疾人实用技术及职业技能培训，为77名残疾人麻烦提供了培训。用于残疾人事业的彩票公益金支出资金合计；45.2万元。其中：残疾人无障碍设施改造20万元，根据贫困残疾人家庭的需求来无障碍改造。残疾人儿童智力康复24万元，用于残疾人儿童康复中心机构补贴，为20名智力儿童残疾人提供了康复；宣传文化1.2万元，是用于残疾人宣传文化。住房公积金19.77万元，用于单位职工住房公积金。一般行政事务管理28.9万元，用于单位项目的工作经费。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出17.03万元，比年初预算数增加5.03万元，增长41%。主要原因是：扶贫工作的需要
一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费22.5万元，用于开展残疾人职业技能培训，人数250人，内容为残疾人职业技能；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额346.4万元，其中：政府采购货物支出42.7万元、政府采购工程支出77.4万元、政府采购服务支出226.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于扶贫及残疾人培训等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市残疾人联合会
附件下载：
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