目录
第一部分 常宁市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自理，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
(六)开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市残疾人联合会内设机构包括：办公室、财务室、信访办、康复股、就业服务所、教育就业股、妇委会、工会、行政审批股。
（二）决算单位构成
常宁市残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市残疾人联合会为独立核算的参公单位，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1210.17万元。与上年相比，增加226.83万元，增长23.0%，主要是因为资金拨付问题2022年部分项目资金在2023年度支付。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1210.17万元，其中：财政拨款收入1055.45万元，占87.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.72万元，占12.8%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1210.17万元，其中：基本支出322.88万元，占26.7%；项目支出887.29万元，占73.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1055.45万元，与上年相比，增加206.15万元,增长24.3%，主要是因为资金拨付问题导致2022年部分项目资金在2023年度支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出864.35万元，占本年支出合计的71.4%，与上年相比，财政拨款支出增加191.56万元，增长28.5%，主要是因为资金拨付问题导致2022年部分项目资金在2023年度支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出864.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出851.75万元，占98.5%；卫生健康支出12.6万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为353.18万元，支出决算数为864.35万元，完成年初预算的244.7%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为138.39万元，支出决算为186.52万元，完成年初预算的134.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年、2023年度绩效预发和工资的调整。
2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为110.85万元，支出决算为86.73万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保证金征收经费未拨付。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为0万元，支出决算为142.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)
年初预算为0万元，支出决算为128.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达专项资金。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)
年初预算为45万元，支出决算为284.61万元，完成年初预算的632.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级下达专项资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.94万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少，核算基数自然减少。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活费用。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚奖金下达。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.41万元，支出决算为11万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出322.88万元，其中：人员经费223.34万元，占基本支出的69.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、伙食补助费、社会保险；公用经费99.53万元，占基本支出的30.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、委托业务费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.7万元，完成预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.3万元，减少30%,减少的主要原因是厉行节约其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.7万元，完成预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.3万元，减少30%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）无万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组10个、来宾70人次，主要是来单位考察及学习的单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入191.1万元；年初结转和结余0万元；支出191.1万元，其中基本支出0万元，项目支出191.1万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级专项资金安排。
2、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为151.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级专项资金安排。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出99.53万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加99.19万元，增长100%。主要原因是：委托业务费，其他交通费、培训费、办公费、物业费的支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费无万元，用于开展培训，人数 人，内容为无；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额326万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出133万元、政府采购服务支出193万元。授予中小企业合同金额326万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金887.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金191.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，对项目实施很满意。组织对“0-6岁残疾儿童康复救助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出191.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对项目实施很满意。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
资金投入力度有待加强。为了高质量完成省重点民生实事“残疾儿童康复医疗救助”项目，需要资金也越来越多，给残疾人事业工作开展带来了很大的资金压力。
根据我市残疾人事业工作的现状，积极向上级部门争取更大额度的资金，进一步规范残疾人事业资金的使用，提高资金使用率。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告
2023年度部门决算公开表格
附件下载：
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