常宁市妇幼保健院2019年部门预算编制说明

  

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市妇幼保健院部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市妇幼保健院2019年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求,协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、提供计划生育技术服务,掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况,负责开展婚前医学检查、优生咨询工作,掌握人口质量,为提高人口素质服务。

3、负责全市妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作,把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女,提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

4、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作,为市卫生行政部门提供决策的依据,并同时报上一级妇幼保健院。

5、负责培训计划的制定,根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要,开展岗位培训。

6、正确指导农村的新法接生,努力创造条件,提高乡卫生院产科助产水平,改善产科住院及接生条件,提高住院分娩率,降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

7、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作,并监测女职工劳动保护规定的执行情况,及时向卫生行政部门反映。

8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定,我院内设科室24个,所属事业单位 0 个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是特检科、检验科、供应室、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部、计生部、药品科、保健科、医保农合办、设备科、网络急救中心、院感科、护理部、医务科、办公室、财务科、后勤科、政工科共二十四个科室。

2、人员情况。本部门编制数345人,在职人数442人,其中:在岗人数442人;离退休人数84人,其中离休人员0人,退休人员84人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支概况

 2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

  (一)收入预算

2019年年初部门收入预算数2935.98万元,其中,一般预算经费拨款2148.11万元, 占总收入比重的73.17%事业单位经营服务收入787.87万元,占总收入比重的26.83%

收入预算较上年增加107.3万元,比去年增长3.79%。主要是因为人员增加。

(二)支出预算

2019年单位支出预算2935.98万元,其中:医疗卫生支出2935.98万元。

支出预算较上年增加107.3万元比去年增长3.79%。主要是因为人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入2935.98万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出2019年年初预算数为2927.98万元,占总支出的比重为72.89%;其中,人员经费2795.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出132.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

  (二)项目支出2019年年初预算数为8万元,占总支出的比重为0.27 %是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括是为完成新生儿出证办理及其相关人员工资。 

五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2935.98万元,比2018年预算增加 117.3 万元,上升4.16%。原因是:人员增加所致。

  (二)“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费预算数为53.7万元,其中,公务接待费23.7 万元,公务用车购置及运行费30万元,因公出国(境)费 0万元。与上年数据持平  (三) 政府采购情况 

2019年单位政府采购预算总额300万元,其中,政府采购货物预算300万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

(四) 国有资产占有情况

      截至20181231日,单位固定资产总额为10116.73万元。其中:房屋建筑屋占用面积为17951平方米,使用价值为5926.22万元。车辆占用总数为4辆,价值为61.02万元。其他固定资产为2534.21万元。

2019年部门预算预计采购为货物设备,价值为300万元。  

(五)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年实行绩效管理项目1个,涉及金额10万元;其中重点绩效评价项目1个,涉及金额10万元。全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2019年整体支出2935.98万元,其中:基本支出2927.98万元,项目支出8万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出8万元,其中:新生儿出证项目经费8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

                  

                                                                   

2019年部门预算公开附件.xls

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