目录

第一部分  常宁市妇幼保健院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市妇幼保健院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常宁市妇幼保健院概况

一、部门职能职责

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

4、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

5、负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

7、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

二、机构设置

（1）常宁市妇幼保健院内设机构包括我中心内设科室24个，所属事业单位 0 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室分别是特检科、检验科、供应室、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部、计生部、药品科、保健科、医保农合办、设备科、网络急救中心、院感科、护理部、医务科、办公室、财务科、后勤科、政工科共二十四个科室。

（2） ××单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市妇幼保健院本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入9714.01万元。总支出9714.01万元。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入9714.01万元，其中财政拨款收入3370.56万元，事业收入3898.98万元，其他收入2444.47万元。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出9714.01万元中，基本支出9714.01万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入3370.56万元，比上年减少41.43%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3370.56万元，比上年减少41.43%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3370.56万元，比上年减少41.43%。

（2）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，医疗卫生与计划生育支出3240.13万元，占本年财政拨款支出的96.13%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数3370.56万元。其中基本支出决算数3370.56万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出3370.56万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费2820.52万元，占基本支出的83.68%，公用经费550.04万元，占基本支出的16.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为53.7万元，支出决算数为35.32万元,完成预算的65.77%，与2017年相比减少5.77万元，减少0%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费支出预算数为23.7万元，支出决算数为11.42万元,完成预算的48.18%，与2017年相比减少7.93万元，减少40.98%。公务用车购置及运行维护费23.9元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为11.42万元，占32.33%。公务接待157批次1243人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出23.9万元，保有量4辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少5.77万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况的说明 

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出9714.01万元，其中：基本支出9714.01万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：0项目经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。

2018年度无机关运行经费支出(本单位为财政补助的事业单位)。

（2）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额427.84万元，其中：政府采购货物支出427.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（3）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是下乡检查及接待会务用车；单位价值50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备3 台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                                       常宁市妇幼保健院

2019年9月16日

常宁市妇幼保健院.XLS

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