目录
第一部分常宁市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。
2、提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。
3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。
4、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
5、负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。
6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。
7、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。
8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据卫计局核定，我院内设科室24个，全部纳入2019年部门预算编制范围。分别是特检科、检验科、供应室、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部、计生部、药品科、保健科、医保农合办、设备科、网络急救中心、院感科、护理部、医务科、办公室、财务科、后勤科、政工科共二十四个科室。
（二）决算单位构成
常宁市妇幼保健院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市妇幼保健院单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9840.76万元。与上年相比，减少662.03万元，减少6.3%，主要是因为事业收入的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9840.76万元，其中：财政拨款收入2645.79万元，占26.89%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入7194.97万元，占73.11%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9840.76万元，其中：基本支出4867.74万元，占49.47%；项目支出4973.02万元，占50.53%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2645.79万元，与上年相比，增加643.21万元,增长32.12%，主要是因为是中央基建资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2645.79万元，占本年支出合计的26.89%，与上年相比，财政拨款支出增加643.21万元，增长32.12%，主要是因为医院的基本建设拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2645.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出358.46万元，占13.55%；卫生健康支出2105.68万元，占79.89%;住房保障支出181.65万元；占6.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2658.36万元，支出决算数为2645.79万元，完成年初预算的99.53%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为358.46万元，支出决算为338.12万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包括了财政对工伤保险基金的补助。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为1737.18万元，支出决算为1788.29万元，完成年初预算的139.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院业务自然增加所增加的开支。因两项在一起做预算，故一定公开。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为132.92万元，支出决算为167.39万元，完成年初预算的139.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院业务自然增加所增加的开支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为147.07万元，支出决算为181.65万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及工资然进级。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2645.79万元，其中：人员经费2359.44万元，占基本支出的89.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工养老金、职工医疗保险、住房公积金、其他保障缴费；公用经费286.35万元，占基本支出的10.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、专用材料、工会会费、其他服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.12万元，支出决算为20.12万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费11.16万元。完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.97万元，占0.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.16万元，占0.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
支出0万元，无因公出国。
2、公务接待费支出决算为8.97万元，全年共接待来访团组94个、来宾1790人次，主要是上级或同级来我院例行检查时发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.16万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.16万元，主要是医院救护车运行维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位政府性基金预算收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出2645.79万元，比年初预算数增加420.86万元，增长18.92%。主要原因是医院业务增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.83万元，用于召开上级相关部门指定在我院开相关业务培训及由本院主持召开的会议，人数228人，内容为出生证专项督查、妇幼健康工作会议等；开支培训费17.04万元，用于开展全院各种业务培训，人数391人，内容为新冠、优生优育、新筛及各科室期业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额355.64万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出21.74万元、政府采购服务支出33.9万元。授予中小企业合同金额255.38万元，占政府采购支出总额的71.8%，其中：授予小微企业合同金额233.38万元，占政府采购支出总额的65.62%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）常宁市妇幼保健院的组织机构及人员等基本情况
常宁市妇幼保健院是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。我院内设特检科、检验科、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部等二十四个科室。现有在职人数449人，其中正式编制272人。
（二）常宁市妇幼保健院主要工作职责
1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。
2、提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。
3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。
4、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为市卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
5、负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。
6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。
7、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。
8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作
二、常宁市妇幼保健院整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、关于2020年整体支出规模情况。2020年支出数9840.76万元，其中：工资福利支出4577.15万；商品服务支出3540.81万；债务利息及费用支出0万。
2、资金使用方向。2020年单位收入7194.97万元，支出7194.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2645.79万元，一般公共预算财政拨款支出2002.58万元。
3、基本支出：2020年基本支出为4867.74万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出4577.15万元，商品和服务支出3540.81万元。
4、项目支出：2020年项目支出为364.15万元，是本单位为完成是为了提高群众生殖健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，规范实施艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断及两癌筛查工作工作而发生的支出。
5、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计20.12万元，与上年度下降7.56万元，其中用于公务接待费8.97万。业务用车11.56万。
三、常宁市妇幼保健院财政支出绩效情况
（一）2020年常宁市妇幼保健院整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1:是为了提高群众生殖健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展。
目标2:规范实施艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断及两癌筛查工作。
目标3：规范儿童定期体检和体弱儿专案管理，保障儿童健康水平。
（二）2020年常宁市妇幼保健院支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2020年常宁市妇幼保健院在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1:是为了提高群众生殖健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展。
完成情况：2020年活产数为8281人，产妇数为8210人；孕产妇健康管理7745人，保健管理率93.53%，孕产妇高危筛查出1786人，管理1786人，高危管理率100%；孕产妇死亡2人，死亡率24.15/10万元，剖宫产活产数2513人，剖宫产率为30.35%，对7893名产妇进行了产后访视，产后访视率为95.31%；7岁以下儿童62176人，其中58142人进行了保健管理，保健管理率为93.51%；对7735名新生儿进行了访视，新生儿访视率为93.41%；5岁以下儿童死亡40例，5岁以下儿童死亡率为4.83‰，婴儿死亡20例，婴儿死亡率2.53‰；新生儿疾病筛查7867人，筛查率95%；新生儿听力筛查7950人，筛查率96%；产前筛查完成5965人，超额完成年初4150人的任务数；叶酸规范服用人数12653，叶酸规范增补率为93.36%，叶酸依从人数11633，依从率91.93%；通过上述的工作提升了我市的出生人口素质，也促进全市经济社会和谐发展。
目标2:规范实施艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断及两癌筛查工作。
完成情况：2020年全市孕产妇5209人，艾滋病、梅毒、乙肝检测5209人，检测率100%，乙肝阳性孕产妇519人，所生活产519人，免费接种人数519人，免费接种率100%。全市适龄妇女“两癌”免费检查任务人数为6100人，全市已经完成两癌检查6261人。宫颈可疑阳性476人，乳腺可疑阳性165人都到市妇幼保健院进行了复查并对每个阳性个案的治疗情况进行了随访管理；宫颈低级别病变（C1N1）49人，宫颈高级别病变（C1N2、C1N3）34人，宫颈癌5人，宫颈癌及癌前检出率622.90/10万；宫颈癌检出率543.04/10万；宫颈癌早诊率92.31%。乳腺不典型增生1人，乳腺癌3人；乳腺癌及癌前病变检出率63.89/10万；乳腺癌检出率47.92/10万；乳腺癌早诊率100%。
目标3：规范儿童定期体检和体弱儿专案管理，保障儿童健康水平。
完成情况：巩固儿童保健服务合格县市成果、继续儿保门诊规范化建设与基本公共卫生服务项目有效的结合起来，促进儿童保健工作逐步走向规范化管理，我市卫健局将7岁以下儿童健康管理纳入各乡镇卫生院重要考核内容，市妇幼保健院不断加强儿童保健工作的管理和指导，各乡镇卫生院采取多种形式开展儿童保健服务。一是根据基本公共卫生服务管理要求规范了7岁以下儿童保健服务流程，强调儿保专干提供入户进行0-6岁儿童随访服务工作，建立健全了0-6岁儿童健康档案。二是对每一例新生儿进行新生儿访视，利用每月预防接种的机会进行儿童体检、生长发育评价及建立儿保手册和儿童健康档案，并按4：2：2：1儿童系统管理要求定期体检。统一发放体弱儿管理一览表、体弱儿管理卡并发放到每个乡镇卫生院和社区。通过这一措施，澄清了七岁以下儿童底子，并对所有儿童建立了健康档案。2020年全市7岁以下儿童62176人，其中58142人进行了保健管理，保健管理率为了93.51%；三是强化体弱儿筛查和管理，落实体弱儿追踪、随访工作，填写体弱儿管理卡，有效提高体弱儿保健质量。四是做好学龄前幼儿园儿童的专项体检工作，把体检信息用专门的体检表格反馈给儿童家长，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心均开展幼儿园儿童体检及托幼机构管理工作。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明：常宁市妇幼保健院既定绩效目标均已完成。
四、存在的主要问题
大多数孕妇都到孕中期与产前筛一起抽血做检测。在今后的工作中，我们要突破工作的难点、重点：
一是出生缺陷防控各个环节预防措施的落实；
二是加强妇幼健康服务业务人员的稳定性；
三是加强流动人口的妇幼保健服务工作；
四是加强母婴安全工作措施落实；
五是克服妇幼健康服务人员偏少，但还是要按时完成各项工作任务！
五、改进措施和有关建议
一是进一步加强领导，确保基本顺利实施。
二是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。
三加大宣传力度，探索有效的健康的教育模式，广泛动员全社会共同参与，提高孕早期筛查率，确保项目实施与落实，将工作做的更好更实，使老百姓真真实实得到实惠。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
常宁市妇幼保健院
2021年10月15日
附件下载：
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