目录
第一部分 常宁市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
一、部门职责
（一）、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。
（二）、提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。
（三）、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。
（四）、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
（五）、负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。
（六）、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。
（七）、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。
（八）、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：特检科、检验科、供应室、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部、计生部、药品科、保健科、医保农合办、设备科、网络急救中心、院感科、护理部、医务科、办公室、财务科、后勤科、政工科共二十四个科室。
（二）决算单位构成
常宁市妇幼保健计划生育服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市妇幼保健计划生育服务中心单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计12428.77万元。与上年相比，增加2790.97万元，增长28.96%，主要是因为财政拨款的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12428.77万元，其中：财政拨款收入2228.87万元，占17.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7876.26万元，占63.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2323.64万元，占18.70%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12428.77万元，其中：基本支出2228.87万元，占17.93%；项目支出10199.9万元，占82.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2228.87万元，与上年相比，增加768.88万元,增长34.50%，主要是因为财政拨款的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2228.87万元，占本年支出合计的17.93%，与上年相比，财政拨款支出增加768.88万元，增长34.50%，主要是因为财政拨款的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2228.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出1483.56万元，占66.56%。社会保障和就业支出（类）支出447.55万元，占20.08%。住房保障支出（类）支出297.75万元，占13.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2328.83万元，支出决算数为2228.87万元，完成年初预算的95.7%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院02（款）妇幼保健医院06（项）。
年初预算为2638.25万元，支出决算为1483.57万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的56.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医院业务自然减少所致。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。
年初预算为447.4万元，支出决算为447.55万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医院业务自然增加所增加的开支。
3、住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。
年初预算为212.44万元，支出决算为297.75万元，完成年初预算的140.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及工资自然调级所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2228.87万元，其中：人员经447.55万元，占基本支出的20.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费446.79万元，占基本支出的20.04%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.78万元，占92.19%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.32万元，占7.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，
2、公务接待费支出决算为3.78万元，全年共接待来访团组37个、来宾756人次，主要是上级或同级来我院例行检查时发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.32万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费0.32万元，主要是车辆维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2228.87万元，比年初预算数减少99.96 万元，降低4.48%。主要原因是医院业务减少
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.83万元，用于召开上级相关部门指定在我院开相关业务培训及由本院主持召开的会议，人数38人，内容为出生证专项督查、妇幼健康工作会议等；开支培训费14.97万元，用于开展全院各种业务培训，人数391人，内容为长、短期职工进修费、优生优育、新筛及各科室期业务培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 .00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、基本概况
（一）常宁市妇幼保健院的组织机构及人员等基本情况
常宁市妇幼保健院是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。我院内设特检科、检验科、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部等二十四个科室。现有在职人数449人，其中正式编制285人。
（二）常宁市妇幼保健院主要工作职责
1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。
2、提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。
3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。
4、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为市卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
5、负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。
6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。
7、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。
8、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。
二、常宁市妇幼保健院整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、关于2022 年整体支出规模情况。2022年支出数12428.77万元，其中：工资福利支出1782.08万；商品服务支出446.79万；债务利息及费用支出0万。
2、资金使用方向。2022年单位收入12428.77万元，支出12428.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2228.87万元，一般公共预算财政拨款支出2228.87万元。
3、基本支出：2022年基本支出为2228.87万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1782.08万元，商品和服务支出446.79万元。
4、项目支出：2022年项目支出为10199.9万元，是本单位为完成是为了提高群众生殖健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，规范实施艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断及两癌筛查工作工作而发生的支出。
三、常宁市妇幼保健院整体支出绩效情况
（一）2022年常宁市妇幼保健院整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1: 是为了提高群众生殖健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展。
目标2: 加强妇幼健康服务管理工作。
目标3：规范儿童定期体检和体弱儿专案管理，保障儿童健康水平。
（二）2022年常宁市妇幼保健院支出绩效目标实现情况和指标完成情况
2022年常宁市妇幼保健院在收支预算内，完成了以下整体目标：
目标1: 是为了提高群众生殖健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展。
完成情况：2022年活产数为5318人，产妇数为5273人；孕产妇健康管理5065人，管理率95.24%；孕产妇高危筛查出人1385，管理了1385人，高危管理率100%；孕产妇死亡为0；剖宫产1529人，剖宫产率为28.75%，对5108名产妇进行了产后访视，产后访视率为 96.05%；7岁以下儿童55186人，其中52205人进行了保健管理，保健管理率为94.6%；对5166名新生儿进行了访视，新生儿访视率为 97.14%；5岁以下儿童死亡20例，5岁以下儿童死亡率为3.76‰，婴儿死亡例11例，婴儿死亡率2.07‰；新生儿死亡4例，新生儿死亡率0.75‰；新生儿疾病筛查5311人，筛查率99.87%；新生儿听力筛查5311人，筛查率99.87%；艾滋病、梅毒和乙肝检查5270人，筛查率99.94%；免费产前和新生儿先天性心脏病筛查省级下达任务数3400人次，产前筛查实际完成3709人次，产前筛查覆盖率109.09%；新生儿先天性心脏病筛查实际完成3672人，新生儿先天性心脏病筛查覆盖率108%；全市适龄妇女“两癌”免费检查任务数为6100人，实际普查人数6280人，已完成指标数的103%；叶酸规范服用人数12302，叶酸规范增补率为94.12%，叶酸依从人数11110，依从率90.3%；婚前医学检查人数6094人，婚检率为92.36%；免费孕前优生检查人数10423，目标人群覆盖率104.3%；各项指标均完成任务。
目标2: 加强妇幼健康服务业务培训工作。
完成情况： 2022年我院加强业务的各种培训，邀请妇幼健康科蒋科长、衡阳市南华附一、衡阳市妇幼保健院专家来院指导，从中加强学习，更好的提升危重孕产妇救治水平；卫健局在资金方面给予了大力支持，对经济困难孕产妇，产检、分娩都给予免费，对那些因没钱而不愿来产检的对象提供了帮助，从而降低了孕产妇风险。今年共帮助16名经济困难孕产妇，共计27732元。
目标3：发挥全市妇幼健康服务工作的引领作用。
完成情况：今年以来市妇幼保健院努力创新，建立了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部，四部制规范化设置和运行，让临床和保健紧密结合，以实效服务于广大妇女儿童；以妇幼互联网+信息平台，做到全市妇幼健康服务工作的信息共享，利于推动全市妇幼健康服务工作顺利开展；一直以来按照上级业务部门的指导意见及卫健局的安排部署，根据妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目规范，一是对基层医疗卫生单位的妇幼健康工作业务指导是规范化、常态化，要求辖区孕期掌握不留死角，特别是指导各医疗机构对高危孕妇进行了分级颜色管理，对那些高危孕产妇追访管理拒绝的或不配合的，我们妇幼保健院保健科和乡镇妇幼专干联手追访到位，对各环节严格把关，把孕产妇死亡扼杀在萌芽状态；二是对各助产医疗机构进行了新生儿窒息复苏技能培训，并就掌握情况进行了督导，为降低新生儿死亡率起到积极作用；三是指导全市医疗机构加大对体弱儿、高危儿的追踪和管理；四是对基层卫生院和社区的妇幼健康服务工作方面的业务工作每季度完成培训、督导和指导；五是对出生缺陷防控和《出生医学证明》规范管理工作进行了专项督查和整理；六是每季度按时召开例会并培训，并对各单位的妇幼专干、儿保专干布置每季度任务，面对面交流，指出其工作不足，直到改正；七是免费接纳乡镇卫生院选派的妇幼健康服务人员培训，安排业务最强的老师进行带教，根据实际施教，让其学有所用，提高了全市妇幼保健服务队伍的素质，增强了妇幼健康三级网络服务工作的战斗力。（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明：常宁市妇幼保健院既定绩效目标均已完成。
（二）存在的问题及原因分析
存在的主要问题
一是出生缺陷防控各个环节预防措施的落实；
二是加强妇幼健康服务业务人员的稳定性；
三是加强流动人口的妇幼保健服务工作；
四是加强母婴安全工作措施落实；
五、改进措施和有关建议
一认真落实党风廉政建设各项工作，积极推进“清廉医院”建设。
二认真落实完成各项妇幼健康服务指标和民生实事项目工作。
三加大宣传力度，探索有效的健康的教育模式，广泛动员全社会共同参与，提高孕早期筛查率，确保项目实施与落实，将工作做的更好更实，使老百姓真真实实得到实惠。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
常宁市妇幼保健计划生育服务中心
2023年 8月 29 日
附件下载：
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