目录

第一部分  常宁市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

（一）、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

（二）、提供计划生育技术服务，掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（三）、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

（四）、负责全市妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为市卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

（五）、负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

（六）、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

（七）、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

（八）、负责市、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：特检科、检验科、供应室、产房、手术室、妇科、产科、新生儿科、儿科、门诊部、医美科、乳甲中心、计生部、药品科、保健科、医保农合办、设备科、网络急救中心、院感科、护理部、医务科、办公室、财务科、后勤科、政工科等科室。

（二）决算单位构成

常宁市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市妇幼保健计划生育服务中心单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10563.33万元。与上年相比，减少1856.44万元，减少15.0%，主要是因为事业及其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10563.33万元，其中：财政拨款收入3768.31万元，占35.7%；上级补助收入 0 万元，占0.0%；事业收入6720.51万元，占63.6%；经营收入 0 万元，占0.0%；附属单位上缴收入 0万元，占0.0%；其他收入74.51万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10563.33万元，其中：基本支出2373.54万元，占17.93%；项目支出8189.8万元，占77.5%；上缴上级支出 0 万元，占0.0%；经营支出 0 万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3768.31万元，与上年相比，增加1539.44万元,增长69.1%，主要是因为财政拨款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2228.87万元，占本年支出合计的17.93%，与上年相比，财政拨款支出增加768.88万元，增长34.50%，主要是因为财政拨款的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3768.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0.0%；教育（类）支出 0 万元，占0%；卫生健康（类）支出3259.33万元，占86.5%。社会保障和就业支出（类）支出317.44万元，占8.4%。住房保障支出（类）支出191.84万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3298.09万元，支出决算数为3768.31万元，完成年初预算的114.3%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院02（款）妇幼保健医院06（项）。

年初预算为2638.25万元，支出决算为3259.33万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款的增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。

年初预算为447.4万元，支出决算为317.44万元，完成年初预算的70.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为212.44万元，支出决算为191.84万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2373.54万元，其中：人员经2250.33万元，占基本支出的94.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费123.21万元，占基本支出的5.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.96万元，支出决算为4.01万元，完成预算的16.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为23.64万元，支出决算为3.77万元，完成预算的15.9%，决算数小于预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.32万元，支出决算为0.24万元，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.77万元，占94.0%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.24万元，占6.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2、公务接待费支出决算为3.77万元，全年共接待来访团组36个、来宾472人次，主要是上级或同级来我院例行检查时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.24万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费0.24万元，主要是车辆维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2373.54万元，比年初预算数增加617.55 万元，增加4.48%。主要原因是医院人员及业务费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年部门开支会议费1.83万元，用于召开上级相关部门指定在我院开相关业务培训及由本院主持召开的会议，人数160人，内容为出生证专项督查、妇幼健康工作会议等；开支培训费28.15万元，用于开展全院各种业务培训，人数735人，内容为长、短期职工进修费、优生优育、新筛及各科室期业务培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 873.45 万元，其中：政府采购货物支出628.23万元、政府采购工程支出 99.45 万元、政府采购服务支出145.77万元。授予中小企业合同金额 497.87 万元，占政府采购支出总额的 57.0 %，其中：授予小微企业合同金额 375.58 万元，占政府采购支出总额的 43.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（详见附件）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

      2023年度常宁市妇幼保健院度绩效评价

      常宁市妇幼保健计划生育服务中心.XLS

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