目录
第一部分 工伤保险基金管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 工伤保险基金管理中心中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 工伤保险基金管理中心中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 工伤保险基金管理中心单位概况
一、部门职责
（一）保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。
（二）工伤保险费征缴、支付工伤患者（或职业病）的工伤福利待遇。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定我局内设处室4个，内设基金财务股、 基金征缴股、 医审股 、办公室。所属事业单位0个。
（二）决算单位构成
工伤保险基金管理中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：工伤保险基金管理中心本级决算,无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 工伤保险基金管理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计72.76万元。2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算，未单独决算，无法与上年数进行比较。
二、收入决算情况说明
本年收入合计72.76万元，其中：财政拨款收入52.56万元，占72.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20.2万元，占27.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计68.08万元，其中：基本支出66.08万元，占97.06%；项目支出2万元，占2.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计52.56万元，2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算，未单独决算，无法与上年数进行比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出52.56万元，占本年支出合计的77.2%，2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算，未单独决算，无法与上年数进行比较。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出52.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.44万元，占86.45%；住房保障（类）支出5.12万元，占9.74%；卫生健康（类）支出2万元，占3.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为164.29万元，支出决算数为52.56万元，完成年初预算的31.99%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为156.01万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的29.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位成为一级预算单位，但是人员财政统发工资在局机关，未列入本单位支出。
2、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:其本人在财政争取的工伤保险医疗补助款，由财政拨付至本单位经费账户，后由经费账户拨付至工伤保险基金帐户内，用于支付其因工伤住院而产生的医疗费用。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.28万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的62.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工四季度住房公积金未及时缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出50.56万元，其中：人员经费45.99万元，占基本支出的90.96%,主要包括津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费4.57万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格按照通知要求“五严禁”、“五必须”，从严控制“三公”经费开支。因我单位上年度没有独立预算，所以无法做出比较。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告如下：
本部门按照预算绩效管理工作的总体要求开展情况，2019年整体支出68.08万元，其中：基本支出66.08万元，本年总支出97.06%；项目支出2万元，本年总支出2.94%。按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出资金实施了全覆盖性的绩效评价，及时完成以下2个绩效目标：目标1：保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。目标2: 工伤保险费征缴、支付工伤患者（或职业病）的工伤福利待遇。撰写了支出绩效评价报告，全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出4.57万元，比年初预算数减少0.62万元，减少11.83%。主要原因是：3月份之前经费开支在局机关，所以本年度略有结余。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，用于开展上级部门组织的异地业务培训，人数0人.
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市工伤保险基金管理中心
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