第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市疾病预防控制中心部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分常宁市疾病预防控制中心2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，疾病预防控制。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定，我中心内设科室 21个，所属事业单位 0 个，所设科室为医疗门诊部、医保科、临床医技科、医保科、预防接种门诊部、办公室、免疫规划科、健康教育科、应急办、病媒生物科、后勤科、质量控制科、卫生监测科、职业卫生科、寄地慢科、检验科、财务科、扶贫办、性艾科、结防科、保卫科共二十一个科室。
2、人员情况。本单位编制数206人，在职人数231人，其中：在岗人数231人，离退休人数46人，其中离休人员0人，退休人数46人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数2220.35万元，其中，一般公共预算拨款2052.55万元，占总收入的92%，纳入预算管理的非税收入拨款167.8万元占总收入的8%，政府性基金预算拨款0万元。
收入预算较上年2227.74万元减少7.39万元，主要是专项经费减少，以致预算经费减少。
（二）支出预算
2019年年初部门支出预算数2220.35万元，其中卫生健康支出2122.08万元。住房保障支出98.27万元。
支出预算较上年2227.74万元减少7.39万元，主要是专项经费减少，以致预算支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入预算数2220.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 1876.35万元，占总支出的84%，，其中人员经费1828.55万元，公用经费47.8万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出47.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 344万元，占总支出的15%是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括预防接种工作经费120万元，特殊病检测、防治和免费治疗64万元，抽样检验检测与处理160万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 47.8万元。和2018年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 25万元，其中：公务接待费4.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费20.5万元；（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.5万元）。2019年“三公”经费预算较上年预算减少10.56万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要示，进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额 200万元，其中，政府采购货物预算 100万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算 100万元。
2019年部门预算预计采购货物类（物质及办用品）价值100万元，政府采购工程（房屋装修）价值100万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日单位固定资产总额为858.01万元。其中：房屋建筑屋占用面积为4681平方米，使用价值为194.17万元。车辆占用总数为1辆，价值为18.37万元。其他固定资产为645.47万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出2220.35万元，其中：基本支出1876.35万元，项目支出344万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目三个，涉及项目支出344万元，其中：预防接种工作项目经费120万元，特殊病检测、防治和免费治疗64万元，抽样检验检测与处理160万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页