目录
第一部分常宁市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市疾病预防控制中心单位2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市疾病预防控制中心单位2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
常宁市疾病预控制中心为全额拨款副科级事业单位，是在原常宁市卫生防疫站的基础上，于2005年由常宁市人民政府批准设置的履行公共卫生职能的公益性事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等指责。2018年1月经衡阳市、常宁市研究同意，机构升格为正科级事业单位。其主要职责如下：
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。疾病预防控制。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市疾控中心内设机构包括：办公室、人事股(党建办)、财务股、质量控制科、健康教育宣传股、后勤股、项目办公定室、急性传染病防治科、突发公共卫生事件应急办公室、免疫规划与生物制品管理科、性病艾滋病防治科(美沙酮门诊)、结核病防治科、病媒生物控制科、慢性非传染性疾病防治科(寄生虫地方病防治科)、基本公共卫生管理办公室、公共卫生监测科(食品安全风险监测科、饮用水监测科)、职业危害因素监测与健康监护科、检验检测科、附属医院。
（二）决算单位构成
常宁市疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市疾控中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市疾病预防控制中心单位2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年总收入支出6202.61万元。与上年相比，减少570.46万元，减少9%，主要原因是：受新冠疫情影响单位应收账款未收回。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6202.61万元，其中：财政拨款收入2348.33万元，占37%；上级补助收入828.39万元，占13%；事业收入2417.04万元，占38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入608.85万元，占12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6202.61万元，其中：基本支出2348.33万元，占37%；项目支出3854.27万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2348.33万元，与2020年相比，增加156.39万元,增加0.06%，主要原因是：受新冠疫情影响，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2348.33万元，占本年支出合计的37%，与2020年相比，财政拨款支出增加156.39万元，增加0.06%，主要原因是：受新冠疫情影响，财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2348.33万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2115.33万元，占90%；社会保障就业支出132.28万元，占5%；住房保障支出100.73万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2129.55万元，支出决算数为2348.33万元，完成年初预算的110%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为129.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。
3、卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为2028.76万元，支出决算为2014.74万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未安排在此科目。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为100.79万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因：本年度公积金未支付完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2348.33万元，其中：人员经费1784.49万元，占基本支出的75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费563.84万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为12.75万元，完成预算的42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.37万元，完成预算的13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心加强三公经费管理，严控三公经费支出，规范公务接待管理，先审批，后安排。与上年相比增加0.87万元，增加17%增加主要原因是：本年度上级业务部门检查增加，导致公务接待费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为11.38万元，完成预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心加强对车辆维修、加油、保险严格管理。与上年相比增加2.97万元，增加14%,增加的主要原因是：受新冠疫情影响，导致公务车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.38万元，占89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组0个、来宾140人次，主要接待上级单位及乡镇业务单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.38万元，主要是车辆用油保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出563.84万元，比上年决算数增加304.42万元，增加53%。主要原因是：受新冠疫情影响，本单位购置了专用设备和新冠防控物质。
一般性支出情况
2021年本部门开支培训费7.57万元，1.召开新冠肺炎疫情防控暨疫苗接种工作培训会议，人数60人，内容为：(1)安排部署新冠肺炎疫情防控工作。(2)新冠肺炎疫苗接种工作业务知识培训。2.关于举办2021年秋季入托入学接种证查验与疫苗查漏补种工作培训班，人数70人，内容为：(1).入托入学接种证查验与疫苗补种工作；(2).新冠疫苗接种工作；(3).秋冬季疫苗针对传染病防控。3.关于举办2022年免疫规划工作部署暨新冠疫苗加强接种培训会的通知。人数70人。内容为：(1)总结2021年免疫规划工作；(2)部署2022年免疫规划工作；(3)新冠疫苗加强接种；(4)疫苗查漏补种工作；(5)狂犬病防控工作。4.全市疾控工作会议暨业务工作培训会，人数70人。内容为：为总结2021年疾病预防控制工作和安排部署2021年疾病预防控制工作任务，拟召开疾病预防控制工作会议暨业务管理培训班。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额305.28万元，其中：政府采购货物支出267.66万元、政府采购工程支出14.99万元、政府采购服务支出22.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，常宁市疾控中心高度重视卫生专项资金监管工作，成立了以班子成员为专项资金监管工作领导小组的方式，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。2、是完善项目方案，合理分配资金。常宁市疾控中心严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排使用。3、是加强资金管理，规范会计核算。项目实施计划及资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超标准开支情况。4、是加强重大公共卫生专项工作规范管理。对重大传染病及时开展风险发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序 开展工作。对基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市疾病预防控制中心
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