第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市疾病预防控制中心部门预算公开表格:
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
第二部分常宁市疾病预防控制中心2025年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。
3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责医疗卫生事件的监测调查,落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
6、参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情,疾病预防控制。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定,我中心内设科(股)室 27个,所属事业单位 0 个,所设科(股)室为办公室、纪检监察室、人事股(党建办)、财务股、质量控制与业务管理科、健康教育宣传股、后勤股、疫苗临床试验项目办公室、急性传染病防治科、突发公共卫生事件应急办公室、免疫规划与生物制品管理科、性病艾滋病防治科、结核病与寄生虫病地方病防治科、医防融合管理办公室、公共卫生监测科(食品安全风险监测科、学校卫生监测科、农村饮用水监测科)、职业危害因素监测与健康监护科、检验检测科、附属医院(体检中心、预防接种门诊、美沙酮门诊、临床医技科、药剂科)医疗执业监督科、传染病监督科、职业与放射卫生监督科、公共场所监督科、学校与饮用水监督科、稽查科、中医与妇幼健康监督科。
2、人员情况。本单位编制数177人,在职人数226人,其中:在岗人数226人,离退休人数72人,其中离休人员0人,退休人数72人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年年初部门收入预算数2161.58万元,其中,一般公共预算拨款2161.58万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少93.45万元,主要是财政实行零基预算改革,以致预算经费较上年减少。
(二)支出预算
2025年年初部门支出预算数2161.58万元,其中,卫生健康支出1699.06万元,住房保障支出149.3万元,社会保障和就业支出313.22万元。
支出预算较上年减少93.45万元,主要是财政实行零基预算改革,以致预算经费较上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出
2025年一般公共预算财政拨款收入预算数2161.58万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为2071.58万元,占总支出的比重为95%;其中,人员经费1879.6万元,公用经费191.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出191.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2025年年初预算数为90万元,占总支出的比重为5%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括肺结核防治经费40万元、职业病防治10万元、传染病防治经费20万元、生活饮用水水质检测和食品安全风险监测20万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款191.98万元,比上年预算减少26.48万元,降低12%,原因是财政降低了公用经费标准。
(二)“三公”经费预算
2025年部门“三公”经费预算数为15.95万元,其中:公务接待费4.65万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费11.30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.30万元)。2025年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,2025年“三公”经费较上年减少的主要原因是:单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要示,进一步从严控制“三公经费”开支。
(三)政府采购情况
2025年部门政府采购预算总额1900万元,其中:政府采购货物预算430万元;政府采购服务预算410万元;政府采购工程预算1060万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,单位固定资产总额为1874.97万元。其中:房屋建筑屋占用面积为6320.68平方米,使用价值为241.79万元。车辆占用总数为3辆,价值为62.05万元。其他固定资产为1571.13万元。
2025年部门预算预计采购货物预算430万元,政府采购服务预算410万元,工程预算1060万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年实行绩效管理项目四个,涉及金额90万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2025年整体支出2161.58万元,其中:基本支出2071.58万元,项目支出90万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目四个,涉及项目支出90万元,其中:肺结核防治经费40万元,生活饮用水水质检测和食品安全风险监测20万元,职业病防治10万元,传染病防治经费同20万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总体情况表(附件2-1)
(二)部门收入总体情况表(附件2-2)
(三)部门支出总体情况表(附件2-3)
(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)
(五)一般公共预算支出表(附件2-5)
(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)
(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)
(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)
(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)
附件下载：
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