常宁市就业服务中心2019年部门预算说明

 第一部  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市就业服务中心部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

第二部分  常宁市就业服务中心2019年预算公开说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责 

1.负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策,协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

2.负责拟定全市促进就业和创业促就业工作计划,组织开展各类失业人员就业再就业工作。

3.负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放工作。承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是城镇就业服务股、农村就业服务股、创业担保贷款中心、失业保险股、培训股、就业训练中心、信息股、基金监督股、资金管理股、办公室。全部纳入2019年部门预算编制范围。

2、人员情况。本部门编制数42人,在职人数33人,其中:在岗人数33人;离退休人数16人,其中离休人员0人,退休人员16人。

二、部门预算单位构成 

2019年预算编制只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况  

2019年部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。 

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数345.64万元,其中,一般公共预算拨款345.64万元,占总收入比重的100%,无纳入预算管理的非税收入。

2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。        

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数 345.64万元,其中,社会保障和就业支出329.36万元,住房保障支出16.28万元。

2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数345.64万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出2019年年初预算数为345.64万元,占总支出的比重为100%;其中,人员经费301.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出44.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元。                       

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费

 2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.08万元。2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。

   (二)“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费预算数为8万元。其中,公务接待费4.00万元;因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行费4.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.00万元)。2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口预算,未单独预算,无法与上年数进行比较。

   (三)政府采购情况 

    2019年单位政府采购预算总额12万元,其中,政府采购货物预算 12 万元;政府购买服务预算 0 万元;政府采购工程预算0万元。主要是用于资料印刷及各种宣传费用。 

   (四)国有资产占有情况

截至2018年12月31日,本单位固定资产总额为347.41万元。其中:房屋建筑屋占用面积为5956.6平方米,使用价值为248.89万元。车辆占用总数为1辆,价值为21.33万元(根据全市公务用车制度改革,我中心已于2017年1月25日将公务车辆交国有资产管理中心公开拍卖,固定资产账务暂未处理)。其他固定资产为77.19万元。     

2019年部门预算无预算采购项目。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年整体支出345.64万元,其中:基本支出345.64万元,无项目支出,全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释 

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 


    2019年部门预算公开附件2(系列表格).xls

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