目录

第一部分  常宁市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市就业服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市就业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市就业服务中心概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

（二）负责拟定全市促进就业和创业促就业工作计划，组织开展各类失业人员就业再就业工作。

（三）负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放工作。承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市就业服务中心内设机构包括：城镇就业服务股、农村就业服务股、创业担保贷款中心、失业保险股、培训股、就业训练中心、信息股、基金监督股、资金管理股、办公室。

（二）决算单位构成

常宁市就业服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市就业服务中心本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市就业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2092.56万元。2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算，未单独决算，无法与上年数进行比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2092.56万元，其中：财政拨款收入2092.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2092.56万元，其中：基本支出110.56万元，占5.28%；项目支出1982万元，占94.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2092.56万元，2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算，未单独决算，无法与上年数进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2092.56万元，占本年支出合计的100%，2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算，未单独决算，无法与上年数进行比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2092.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2084.78万元，占99.6%；住房保障支出7.78万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2189.64万元(含就业专项资金1844万元)，支出决算数为2092.56万元，完成年初预算的95.57%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为345.64万元，支出决算为102.78万元，完成年初预算的29.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政工资统发中心发放的全年基本工资、津贴补贴不在内。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）和其他就业补助支出（项）

就业创业服务补贴年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

其他就业补助支出年初预算为1841万元，支出决算为1979万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达增加对创新创业带动就业的补助。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.28万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的47.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年下半年的住房公积金于2020年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出110.56万元，其中：人员经费69.4万元，占基本支出的62.77%,主要包括单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费41.17万元，占基本支出的37.23%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费和其他商品和服务支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少公务接待费支出。2018年本单位由常宁市人力资源和社会保障局归口决算，未单独决算，无法与上年数进行比较。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.02万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是衡阳市局来我中心指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

一年来，我中心积极落实局党组工作部署，紧紧围绕全市脱贫攻坚大局开展就业服务工作和失业保险工作，取得了积极成效。

一是城乡就业规模进一步扩大，城镇新增就业6827人，完成年目标任务105%，新增农村劳动力转移就业5700人，完成年目标任务104%；新增创业主体2580人，带动城乡就业4112人，分别完成年目标任务103.2%、102.8%。

二是就业困难人员就业压力有效缓解。全面清理整顿公益性岗位，确保公益性岗位的“兜底”作用得到充分发挥，今年安置就业困难人员1218人，失业人员再就业达到3591人，完成年任务107%，零就业家庭、纯农户家庭未就业高校毕业生等就业困难群体就业援助率100%。

三是培训力度加大，劳动者素质进一步提高。充分发挥本地培训机构作用，引进市外优质培训机构，大力推进就业培训，着重对贫困劳动力开展就业技能培训，累计培训人数1899人（其中贫困劳动力900人），其中技能培训1527人，创业培训292人,其中“两后生”创业培训103人。培训专业涉及到育婴员、家政服务员、电商等当前热门职业，大大提高了劳动力就业能力。

四是创业担保贷款发放进一步规范。严格按政策文件要求推进创业担保贷款工作，主动深入企业、园区宣传创业担保贷款政策，确保有资金需求且符合条件的创业人员能够及时享受政策。共发放贷款74笔、1974万元，扶持自主创业220人，带动就业1247人。

五是失业保险维稳作用发挥良好。将失业保险的征缴同社保补贴、创业补贴等就业创业优惠政策结合起来，加大征缴力度，征徼失业保险基金1026.47万元，完成年目标任务171%。全市参保总人数55006人，完成年目标任务100%，为539名失业人员发放失业保险金272万元，发放失业人员价格临时补贴13515元。

六是青年见习和重点企业联系制度稳步推进。结合本市产业发展和市场需求，精心挑选了11家企事业单位认定为2019年度常宁市青年就业见习单位，吸纳见习青年102人。选择4家对全市经济发展和就业影响大、受经济结构调整或国内外经济形势变化等影响较大的企业， 按省厅要求为每家企业指派一名专门的联系员，“点对点”的开展职业介绍、职业指导、技能提升培训、政策咨询和政策受理等“一条龙”式服务。

七是就业扶贫工作成效明显。加大贫困劳动力转移就业力度，632名农村贫困劳动力实现了“走出去”增收，大力开展就业扶贫基地、就业扶贫车间建设，今年已经申报就业扶贫车间20家，531名贫困劳动力在车间就近就业，实现了“家门口”挣钱。全面落实就业扶贫惠民政策，全市共发放社保补贴32.1万元，一次性岗位补贴59.4万元。为18家获得“爱心企业”荣誉的扶贫基地发放奖补资金180万元。拨付劳务经纪人创业就业服务补助11.82万元。2019年申报贫困劳动力交通补助7682人、295.73万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出41.17万元，比年初预算数减少2.91万元，降低6.6%。主要原因是严格控制公务接待，减少公务招待费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费列支；没有举办各种节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.41万元。其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

绩效评价报告

公开表格

                                                                                                               常宁市就业服务中心

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