目录
第一部分常宁市就业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市就业服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市就业服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市就业服务中心概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。
（二）负责拟定全市促进就业和创业促就业工作计划，组织开展各类失业人员就业再就业工作。
（三）负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放工作。承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（四）落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业。按就业补助资金的支出范围及标准要求核实拨付。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市就业服务中心内设机构包括：内设处室分别是城镇就业服务股、农村就业服务股、创业担保贷款中心、失业保险股、培训股、就业训练中心、基金监督股、资金管理股、办公室。全部纳入2020年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成
常宁市就业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市就业服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市就业服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2723.22万元。与2019年相比，增加630.66万元，增长30.14%，主要是因为一是基本支出比上年有增加173.62万元（而上年数不含由财政统发中心发放全年基本工资、津补贴）；二是省级下达增加就业专项资金的补助增加457.04万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2723.22万元，其中：财政拨款收入2723.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2723.22万元，其中：基本支出284.18万元，占11%；项目支出2439.04万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2723.22万元，与2019年相比，增加630.66万元,增长30%，主要是因为一是基本支出比上年有增加173.62万元（而上年数不含由财政统发中心发放全年基本工资、津补贴）；二是省级下达增加就业专项资金的补助增加457.04万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2723.22万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加630.66万元，增长30%，主要是因为：一是基本支出比上年有增加173.62万元（而上年数不含由财政统发中心发放全年基本工资、津补贴）；二是省级下达增加就业专项资金的补助增加457.04万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2723.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2678.01万元，占98.34%；卫生健康支出（类）12.85万元，占0.47%;农林水支出（类）12.00万元，占0.44%;住房保障支出（类）20.36万元，占0.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2093万元，支出决算数为2723.22万元，完成年初预算的130%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为265.44万元，支出决算为222万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出在年初预算中未直接列示，而列示在人力资源和社会保障管理事务（项）内。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为22.92万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年单位人员调整。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。
年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为1606.00万元，支出决算为2380.38万元，其他就业补助支出2380.38万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达增加就业专项资金的补助增加679.38万元、本级财政配套增加140万元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.36万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年单位人员调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为10.90万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年单位人员调整。
7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。
年初预算为19万元，支出决算为12万元，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贷款金额减少，贴息金额相对减少。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.26万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的166.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年下半年的住房公积金于2020年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出284.18万元，其中：人员经费243.81万元，占基本支出的85.79%,，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.37万元，占基本支出的14.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.22万元，完成预算的3.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无预算及决算数据，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无预算及决算数据。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的7.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少公务接待费支出。与上年相比增加0.2万元，增长11%,增长的主要原因是衡阳市局来我中心指导工作发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组5个、来宾29人次，主要是衡阳市局来我中心指导工作发生的接待和扶贫车间研讨及引资支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年公务用车购置数为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.37万元，比年初预算数减少1.11万元，降低2.67%。主要原因是：严格控制公务接待，减少公务招待费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开相关会议，人数0人，内容为相关会议；开支培训费0万元，用于开展相关培训，人数0人，内容为相关培训；举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
我中心2020年支出2723.22万元，财政拨款支出2723.22万元，其中：基本支出284.18万元，项目支出2439.04万元。
基本支出：2020年基本支出284.18万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出：2020年项目支出2439.04万元，是为保障全年就业服务日常工作任务而发生的各项支持，包括为就业困难对象实施就业援助；负责农村劳动力转移就业；培训信息发布、就业技能培训、创业指导；负责办理就业创业登记、城镇劳动力新增就业的统计和失业登记等事务；承担失业人员的档案托管，负责对基层公共就业服务机构进行业务指导；负责创业担保贷款的审核、认定；负责参保企业的稳岗补贴的审核、认定；提供国家法律法规的其他公共就业服务。
收到《常宁市财政局关于开展整体绩效评价及重点项目绩效评价的通知》后，我中心高度重视，立即要求各相关股室对各项资金开展自查，核实各项目实施情况、资金管理使用情况、收集相关基础数据，之后由财务股汇总分析各相关股室的数据，撰写绩效自评报告。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
附件下载：
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