常宁市就业服务中心2022年部门预算说明

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第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市就业服务中心预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市就业服务中心2022年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策,协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

2负责拟定全市促进就业和创业促就业工作计划,组织开展各类失业人员就业再就业工作。

3负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放工作。承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

4、落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业。按就业补助资金的支出范围及标准要求核实拨付。

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个,其中:内设处室分别是办公室、财务股、就业服务股、创业服务股、就业培训股、失业保险参保服务股、失业保险待遇发放股、创业贷款服务股。

  2、人员情况。本部门编制数21,在职人数27其中:在岗人数27人;离退休人数20其中离休人员0退休人员20人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算数274.22万元,其中,社会保障和就业支出拨款274.22万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,无其他任何收入。

收入预算较上年减少 3.59万元,主要是因为人员调整,以致预算经费减少。

 (二)支出预算

2022 年年初部门支出预算数274.22万元,其中,社会保障和就业支出260.36万元,住房保障支出13.86万元

支出预算较上年或减少 3.59万元,主要是因为人员调整,以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数274.22万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为264.22万元,占总支出的比重为96.4%;其中,人员经费233.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出30.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2022年年初预算数为10万元,占总支出的比重为3.6%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括长期开展职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴;公共就业服务能力建设,用于促进就业创业方面的工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2022单位的机关运行经费40.72万元,开支的费用,包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。上年预算减少3.59 万元,降低1.31%。原因是:因为人员调整,以致预算经费减少。

(二)三公经费预算

2022年部门“三公”经费预算数为0.28万元,其中:公务接待费0.28万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022“三公”经费预算较上年减少1.8万元,2022“三公”经费较上年减少的主要原因是:其一,对公务接待严格管理,控制公务招待费用;其二,对公务用车实行报批审核制,积极使用公共交通工具。

(三)政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。 

)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,单位固定资产总额为194.32万元。其中:房屋建筑屋占用面积为656.77平方米,使用价值为132.94万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为61.38万元。

2022年部门预算预计采购18万元,价值为18万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目1个,涉及金额277.81万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出274.22万元,其中:基本支出264.22万元,项目支出10万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出10万元,其中:就业创业工作经费10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

就业2022年部门预算公开附件2(系列表格)(3)


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