常宁市就业服务中心2021年度部门决算


目录

第一部分  常宁市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市就业服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 常宁市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

第一部分 常宁市就业服务中心概况

一、部门职责

一)负责贯彻执行中央和省、市有关促进就业、创业促就业的各项措施、政策,协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

(二)负责拟定全市促进就业和创业促就业工作计划,组织开展各类失业人员就业再就业工作。

(三)负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放工作。承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(四)落实国家普惠性的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业。按就业补助资金的支出范围及标准要求核实拨付。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置

常宁市就业服务中心内设机构包括:根据编委核定本单位内设处室8个,其中:内设处室分别是办公室、财务股、就业服务股、创业服务股、就业培训股、失业保险参保服务股、失业保险待遇发放股、创业贷款服务股。

(二)决算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

9张公开表格作为附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  常宁市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收、支总计1746.03万元。与年相比,减少977.19万元,减少35.8%,主要是因为财政拨付的省级下达就业专项资金未及时到位,与上年对比所以减少金额较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1746.03万元,其中:财政拨款收入1746.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1746.03万元,其中:基本支出265.19万元,占15%;项目支出1480.84万元,占85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1746.03万元,与上年相比,减少977.19万元,减少35.8%,要是因为财政拨付的省级下达的就业专项资金未及时到位,与上年对比所以减少金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1746.03万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少977.19万元,减少35.8%,主要是因为:一是基本支出中有追加项目资金(用于组织开展各类失业人员再就业工作;负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放等工作);二是省级下达就业专项资金的补助减少988.2万元。

财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1746.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1723.19万元,占98.69%;卫生健康支出9.83万元,占0.56%;住房保障支出13.02万元,占0.75%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2640.81万元,支出决算数为1746.03万元,完成年初预算的66%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为254.78万元,支出决算为220万元,完成年初预算的86.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中包含养老保险、医疗保险及工伤保险等费用项在内。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金(用于组织开展各类失业人员再就业工作;负责落实全市企事业单位失业参保人员登记管理及失业金申领、发放等工作)

 

 

 

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.34万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出在年初预算中未直接列示,而列示在行政运行(项)内。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1450.84万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他就业补助支出为中央直达资金,无法做预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出在年初预算中未直接列示,而列示在行政运行(项)内。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为13.03万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位有人员异动和退休,资金支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出265.19万元,其中:人员经费259.26万元,占基本支出的97.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、住房公积金;公用经费5.93万元,占基本支出的2.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.29万元,完成预算的11%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无因公出国(境)费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.29万元,完成预算的0.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待,减少公务接待费用支出。与上年相比减少0.07万元,减少24%,减少的主要原因是严格控制公务接待,减少公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占0.11%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组5个、来宾29人次,主要是衡阳市局来我中心指导工作和失业基金检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常宁市就业服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是财政拨款的公务用车保有量为0辆支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出5.93万元,比年初预算数减少11.63万元,降低33.76%。主要原因是:严格控制公务接待,减少公务招待费用支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,用于召开相关会议,人数0人,内容为相关会议;开支培训费0万元,用于开展相关培训,人数0人,内容为相关培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额40.8万元,其中:政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出9.84万元、政府采购服务支出12.88万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1956万元,占一般公共预算项目支出总额的87.37%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对就业补助资金等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1956万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体绩效评价效果良好。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开表格

 

常宁市就业服务中心


 

 

常宁市2021年就业专项资金绩效自评报告

     常宁市就业服务中心(2).XLS



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